Nota de Empenho: 0738/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 525,00
2025000000217/02/2025R$ 600,00
2025000000328/02/2025R$ 600,00
2025000000417/03/2025R$ 412,50
2025000000531/03/2025R$ 750,00
2025000000616/04/2025R$ 637,50
2025000000730/04/2025R$ 375,00
2025000000815/05/2025R$ 300,00
2025000000902/06/2025R$ 337,50
  Total:R$ 4.537,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202573813/02/20250000001R$ 525,00
202573820/02/20250000002R$ 600,00
202573814/03/20250000003R$ 600,00
202573820/03/20250000004R$ 412,50
202573802/04/20250000005R$ 750,00
202573822/04/20250000006R$ 637,50
202573808/05/20250000007R$ 375,00
202573820/05/20250000008R$ 300,00
202573806/06/20250000009R$ 337,50
   Total:R$ 4.537,50
Código de verificação: 834637