Nota de Empenho: 0314/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. RECIFE 26, 12 2024 E 02,06,14 01 2025,CARUARU 03,13 01 2025,SERRA TALHADA 27 12 2024 E 09,15 01 2025,GARANHUNS 30 12 2024 E 11 01 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/01/2025
R$ 712,50
Total:
R$ 712,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
314
29/01/2025
0000001
R$ 712,50
Total:
R$ 712,50
Código de verificação:
799127