Nota de Empenho: 0218/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 11 01 2025,SERRA TALHADA 31 12 2024 E 06 01 2025,GARANHUNS 02,08 01 2025,CARUARU 30 12 2024 E 04,10,13,14 01 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/01/2025
R$ 637,50
Total:
R$ 637,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
218
27/01/2025
0000001
R$ 637,50
Total:
R$ 637,50
Código de verificação:
227099