Nota de Empenho: 0214/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 07,10 01 2025,SERRA TALHADA 02,03,06,09,11,13 01 2025, RECIFE 04,05,14,15 01 2025,CARUARU 08 01 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/01/2025
R$ 675,00
Total:
R$ 675,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
214
27/01/2025
0000001
R$ 675,00
Total:
R$ 675,00
Código de verificação:
622494