Nota de Empenho: 0213/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 02,06,10,13,15 01 2025,SERRA TALHADA 04,09,11,12 01 205,GARANHUNS 03,07,08,14 01 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/01/2025
R$ 637,50
Total:
R$ 637,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
213
27/01/2025
0000001
R$ 637,50
Total:
R$ 637,50
Código de verificação:
647436