Nota de Empenho: 0211/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 06,13 01 2025, RECIFE 05,07,08,10,14 01 2025,CARUARU 27,30 12 2024 E 02,09,12,15 01 2025,GARANHUNS 03,11 01 2025,SALGUEIRO 28 12 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/01/2025
R$ 1.125,00
Total:
R$ 1.125,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
211
28/01/2025
0000001
R$ 1.125,00
Total:
R$ 1.125,00
Código de verificação:
532244