Nota de Empenho: 0208/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM A CARUARU E RECIFE PARA RESOLVER DEMANDAS DO SETOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE NOS DIAS 130 DE DEZEMBRO E 08 DE JANEIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/01/2025
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
208
27/01/2025
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
647436