Nota de Empenho: 0101/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/01/2025R$ 150,00
2025000000213/01/2025R$ 150,00
2025000000314/01/2025R$ 600,00
2025000000421/01/2025R$ 150,00
2025000000523/01/2025R$ 150,00
2025000000623/01/2025R$ 300,00
2025000000723/01/2025R$ 300,00
2025000000807/02/2025R$ 600,00
2025000000907/02/2025R$ 600,00
2025000001017/02/2025R$ 600,00
2025000001118/03/2025R$ 300,00
2025000001218/03/2025R$ 300,00
2025000001318/03/2025R$ 450,00
2025000001404/04/2025R$ 600,00
2025000001510/04/2025R$ 150,00
2025000001610/04/2025R$ 450,00
2025000001710/04/2025R$ 450,00
2025000001802/05/2025R$ 300,00
2025000001902/06/2025R$ 412,50
2025000002002/06/2025R$ 675,00
2025000002110/06/2025R$ 450,00
2025000002204/07/2025R$ 225,00
2025000002323/07/2025R$ 150,00
2025000002423/07/2025R$ 150,00
2025000002523/07/2025R$ 450,00
  Total:R$ 9.112,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510117/01/20250000002R$ 150,00
202510121/01/20250000001R$ 150,00
202510122/01/20250000003R$ 600,00
202510122/01/20250000004R$ 150,00
202510127/01/20250000005R$ 150,00
202510127/01/20250000006R$ 300,00
202510128/01/20250000007R$ 300,00
202510107/02/20250000008R$ 600,00
202510121/02/20250000010R$ 600,00
202510120/03/20250000012R$ 300,00
202510121/03/20250000011R$ 300,00
202510124/03/20250000013R$ 450,00
202510107/04/20250000014R$ 600,00
202510111/04/20250000015R$ 150,00
202510111/04/20250000016R$ 450,00
202510115/04/20250000017R$ 450,00
202510112/05/20250000018R$ 300,00
202510102/06/20250000020R$ 675,00
202510127/06/20250000021R$ 450,00
202510111/07/20250000022R$ 225,00
202510124/07/20250000024R$ 150,00
202510124/07/20250000025R$ 450,00
202510125/07/20250000023R$ 150,00
   Total:R$ 8.100,00
Código de verificação: 583087