Nota de Empenho: 0029/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM A SERRA TALHADA PE CONDUZINDO RESPONSAVEIS DA ESCOLA MUL. JOSE LOURENCO DE SENA PARA RELAIZAR ORCAMENTO E COMPRAS PARA A REFEREIDA UNIDADE ESCOLAR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/01/2025
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
29
24/01/2025
0000001
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
801540