Nota de Empenho: 0013/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000113/01/2025R$ 1.800,00
2025000000329/01/2025R$ 3.000,00
2025000000410/02/2025R$ 7.800,00
2025000000517/03/2025R$ 3.000,00
2025000000625/04/2025R$ 4.200,00
2025000000720/05/2025R$ 9.600,00
2025000000816/06/2025R$ 1.800,00
  Total:R$ 31.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251303/02/20250000003R$ 3.000,00
20251311/02/20250000004R$ 7.800,00
20251318/03/20250000005R$ 3.000,00
20251325/04/20250000006R$ 4.200,00
20251320/05/20250000007R$ 9.600,00
20251320/06/20250000008R$ 1.800,00
   Total:R$ 29.400,00
Código de verificação: 879674