Nota de Empenho: 0001/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/01/2025R$ 450,00
2025000000213/01/2025R$ 450,00
2025000000314/01/2025R$ 450,00
2025000000421/01/2025R$ 450,00
2025000000523/01/2025R$ 450,00
2025000000623/01/2025R$ 1.350,00
2025000000723/01/2025R$ 900,00
2025000000807/02/2025R$ 2.925,00
2025000000917/02/2025R$ 3.825,00
2025000001017/03/2025R$ 1.350,00
2025000001218/03/2025R$ 2.025,00
2025000001120/03/2025R$ 900,00
2025000001304/04/2025R$ 450,00
2025000001410/04/2025R$ 450,00
2025000001510/04/2025R$ 2.025,00
2025000001610/04/2025R$ 1.350,00
  Total:R$ 19.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025115/01/20250000001R$ 450,00
2025115/01/20250000002R$ 450,00
2025122/01/20250000003R$ 450,00
2025122/01/20250000004R$ 450,00
2025127/01/20250000005R$ 450,00
2025127/01/20250000006R$ 1.350,00
2025127/01/20250000007R$ 900,00
2025107/02/20250000008R$ 2.925,00
2025121/02/20250000009R$ 3.825,00
2025120/03/20250000010R$ 1.350,00
2025120/03/20250000011R$ 900,00
2025121/03/20250000012R$ 2.025,00
2025108/04/20250000013R$ 450,00
2025111/04/20250000014R$ 450,00
2025111/04/20250000015R$ 2.025,00
2025111/04/20250000016R$ 1.350,00
   Total:R$ 19.800,00
Código de verificação: 828547