Nota de Empenho: 5947/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM A PESQUEIRAPE CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUL. PROF? FRANCISCA LIRA PARA AULA PASSEIO NA ALDEIA XUKURU, NO DIA 14 09 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/09/2024
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
5947
20/09/2024
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
705278