Nota de Empenho: 3959/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 03,05,07,10,12 09 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/09/2024
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
3959
24/09/2024
0000001
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
Código de verificação:
883050