Nota de Empenho: 3955/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 02,04,07,10,12 09 2024,RECIFE 13 09 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/09/2024
R$ 262,50
Total:
R$ 262,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
3955
24/09/2024
0000001
R$ 262,50
Total:
R$ 262,50
Código de verificação:
804662