Nota de Empenho: 5492/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO NO DIA 28 08 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/08/2024
R$ 280,00
Total:
R$ 280,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
5492
28/08/2024
0000001
R$ 280,00
Total:
R$ 280,00
Código de verificação:
589773