Nota de Empenho: 3619/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 16,17,20,24,30 08 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/08/2024
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
3619
05/09/2024
0000001
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
Código de verificação:
889464