Nota de Empenho: 4611/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIADF PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DA CENEC, NOS DIAS 31 07 E 01 08 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/08/2024
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
4611
02/08/2024
0000001
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
Código de verificação:
714990