Nota de Empenho: 2815/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 01,03,04,05,06,08, 09,10,11,12,13 07 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/07/2024
R$ 412,50
Total:
R$ 412,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2815
18/07/2024
0000001
R$ 412,50
Total:
R$ 412,50
Código de verificação:
886895