Nota de Empenho: 2690/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 18,19,27 06 2024, SALGUEIRO 16 06 2024,RECIFE 17,26 06 2024,ARCOVERDE 24 06 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/07/2024
R$ 375,00
Total:
R$ 375,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2690
09/07/2024
0000001
R$ 375,00
Total:
R$ 375,00
Código de verificação:
742713