Nota de Empenho: 1007/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR (COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ) DESTE FMASAI, EM VIAGEM A SERVICO, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2024 EM SAO JOSE PE, NO DIA 25 07 2024 DAS 8HS AS 17:30HS, CONFORME CONVITE E PROGRAMACAO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/07/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1007
24/07/2024
0000001
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
Código de verificação:
467660