Nota de Empenho: 2195/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DO CURSO EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/05/2024
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2195
04/06/2024
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
763742