Nota de Empenho: 2145/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/05/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2145
28/05/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
535793