Nota de Empenho: 1859/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 15,16,17,25 04 2024, SERRA TALHADA 30 04 2024,RECIFE 19,21,22,24,26,27,28,29 04 2024, MONTEIRO 18 04 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 862,50
Total:
R$ 862,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1859
10/05/2024
0000001
R$ 862,50
Total:
R$ 862,50
Código de verificação:
609377