Nota de Empenho: 1519/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 02,03,07,09 04 2024 RECIFE 01,04,08,13 04 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/04/2024
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1519
22/04/2024
0000001
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
Código de verificação:
710307