Nota de Empenho: 1427/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA ENTREGA DA CASA DE APOIO DE NOS DIAS NOS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/04/2024
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1427
16/04/2024
0000001
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
Código de verificação:
569185