Nota de Empenho: 0617/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCOTRO FNAS PELO BRASIL O QUAL PROPOE A CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA RETOMADO DO DIALAGO E DO CUMPRIMENTO DO PACTO FEDERATIVOE DO PAPEL DA UNIAO DE APOIO TECNICO E ASSESSORAMENTO, A SER REALIZADO DIA 07 05 2024 DAS 08:00 AS 17:00HS, NO CENTRO CULTURAL CAIS DO SERTAO LOCALIZADO NO ARMAZEM 10, NA AV. ALFREDO LISBOA S N, RECIFEPE, CONFORME OFICIO GS SEASS N?110 2024 S
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
617
06/05/2024
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
647631