Nota de Empenho: 2219/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/04/2024
R$ 1.575,00
Total:
R$ 1.575,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2219
12/04/2024
0000001
R$ 1.575,00
Total:
R$ 1.575,00
Código de verificação:
750419