Nota de Empenho: 0467/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR TRES CRIANCAS QUE FORAM DESACOLHIDAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, CONFORME DECISAO DA JUSTICA DOCUMENTOS ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/04/2024
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
467
10/04/2024
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
822722