Nota de Empenho: 0662/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. SERRA TALHADA 11 02 2024,RECIFE 13,14 02 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
662
22/02/2024
0000001
R$ 187,50
Total:
R$ 187,50
Código de verificação:
650426