Nota de Empenho: 0065/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/01/2024R$ 412,50
2024000000201/02/2024R$ 487,50
2024000000315/02/2024R$ 375,00
2024000000429/02/2024R$ 525,00
2024000000515/03/2024R$ 637,50
2024000000601/04/2024R$ 750,00
2024000000715/04/2024R$ 412,50
2024000000802/05/2024R$ 562,50
2024000000915/05/2024R$ 337,50
2024000001031/05/2024R$ 487,50
2024000001117/06/2024R$ 412,50
  Total:R$ 5.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246518/01/20240000001R$ 412,50
20246509/02/20240000002R$ 487,50
20246522/02/20240000003R$ 375,00
20246512/03/20240000004R$ 525,00
20246521/03/20240000005R$ 637,50
20246508/04/20240000006R$ 750,00
20246522/04/20240000007R$ 412,50
20246510/05/20240000008R$ 562,50
20246524/05/20240000009R$ 337,50
20246511/06/20240000010R$ 487,50
20246521/06/20240000011R$ 412,50
   Total:R$ 5.400,00
Código de verificação: 429639