Nota de Empenho: 0059/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/01/2024R$ 600,00
2024000000201/02/2024R$ 637,50
2024000000315/02/2024R$ 637,50
2024000000429/02/2024R$ 787,50
2024000000515/03/2024R$ 712,50
2024000000601/04/2024R$ 562,50
2024000000715/04/2024R$ 637,50
2024000000802/05/2024R$ 637,50
2024000000915/05/2024R$ 600,00
2024000001031/05/2024R$ 825,00
2024000001117/06/2024R$ 675,00
2024000001202/07/2024R$ 600,00
2024000001308/07/2024R$ 300,00
2024000001415/07/2024R$ 300,00
2024000001531/07/2024R$ 712,50
2024000001615/08/2024R$ 637,50
2024000001730/08/2024R$ 750,00
2024000001816/09/2024R$ 600,00
  Total:R$ 11.212,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20245918/01/20240000001R$ 600,00
20245909/02/20240000002R$ 637,50
20245922/02/20240000003R$ 637,50
20245912/03/20240000004R$ 787,50
20245921/03/20240000005R$ 712,50
20245908/04/20240000006R$ 562,50
20245922/04/20240000007R$ 637,50
20245910/05/20240000008R$ 637,50
20245924/05/20240000009R$ 600,00
20245911/06/20240000010R$ 825,00
20245921/06/20240000011R$ 675,00
20245909/07/20240000012R$ 600,00
20245911/07/20240000013R$ 300,00
20245918/07/20240000014R$ 300,00
20245907/08/20240000015R$ 712,50
20245920/08/20240000016R$ 637,50
20245905/09/20240000017R$ 750,00
20245924/09/20240000018R$ 600,00
   Total:R$ 11.212,50
Código de verificação: 967193