| EMPENHO | CREDOR | EMISSÃO | VALOR INSCRITO | VALOR PAGO |
|
| 9254 |
CPF/CNPJ:
8738723000102
CASTRO E LIRA COMER. E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
| 2024 | 4520,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE CELULARES; 01 CELULAR SAMSUNG SMA145, 01 SAMSUNG SMM135, 01 SAMSUNG SMA042 E 01 SAMSUNG SMA035, PARA USO DESTA PREFEITURA.
|
| 9012 |
CPF/CNPJ:
0
FOLHA PAGAMENTO
| 2024 | 113704,48 | |
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. A FOLHA RECISORIA.
|
| 9130 |
CPF/CNPJ:
37818801000179
FABIANO GOES DE QUEIROZ
| 2024 | 118,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
| 9237 |
CPF/CNPJ:
49016265000177
EDSON DE SOUZA BRAZ
| 2024 | 712,50 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 78 GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO.
|
| 7406 |
CPF/CNPJ:
45138928000175
GERLLANDIA RAMOS DA SILVA 04894584409
| 2024 | 104,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO PELO PERIDO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº048 2024PROCESSO LICICTATORIO N° 019 2024.
|
| 8151 |
CPF/CNPJ:
33039726000197
FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI
| 2024 | 25,00 | |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE 01 PEN DRIVE 32GB MASTER DRIVE. DESTINADOS AO USO DA DEFESA CIVIL. Nº CONTRATO 049 2024.
|
| 8152 |
CPF/CNPJ:
33039726000197
FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI
| 2024 | 358,50 | |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE(EXPEDIENTE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 049 2024.
|
| 9128 |
CPF/CNPJ:
45138928000175
GERLLANDIA RAMOS DA SILVA 04894584409
| 2024 | 242,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 048 24
|
| 9157 |
CPF/CNPJ:
33039726000197
FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI
| 2024 | 1441,40 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SEDE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. CONTRATO Nº049 2024.
|
| 8976 |
CPF/CNPJ:
32386986000176
VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE
| 2024 | 684,20 | |
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº017 2024.
|
| 8977 |
CPF/CNPJ:
32386986000176
VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE
| 2024 | 696,15 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº017 2024.
|
| 8235 |
CPF/CNPJ:
49016265000177
EDSON DE SOUZA BRAZ
| 2024 | 700,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 500 ML. DESTINADOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO.
|
| 8236 |
CPF/CNPJ:
49016265000177
EDSON DE SOUZA BRAZ
| 2024 | 715,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 78 GARRAFOES DE AGUA MINERAL(LUSTRAL E MARINA). DESTINADOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO.
|
| 9129 |
CPF/CNPJ:
23207545000179
CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME
| 2024 | 35,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (01 ASSENTO) DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
|
| 8332 |
CPF/CNPJ:
45138928000175
GERLLANDIA RAMOS DA SILVA 04894584409
| 2024 | 1190,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 048 24
|
| 3329 |
CPF/CNPJ:
56493711134
ANDRE LUIS BENTO DA SILVA
| 2024 | 953,00 | |
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CRIACAO DE CONTEUDOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DA PMAI.REL. AO MES DE MAIO 2024.
|
| 6020 |
CPF/CNPJ:
8255556478
JANILLY DA SILVA DOMINGOS
| 2024 | 8000,00 | |
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA AVENIDA ARTHUR PADILHA, Nº767, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, PARA ACOMODAR AS INSTALACOES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME CONTRATO Nº018 2024.
|
| 6021 |
CPF/CNPJ:
757200435
WHILMA LEITE DE ALMEIDA
| 2024 | 5600,00 | |
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº323, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, PARA ACOMODAR AS INSTALACOES DO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOCAO E E DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.CONFORME CONTRATO Nº019 2024.
|
| 8432 |
CPF/CNPJ:
13697126423
MATHEUS FELIPE SILVA SANTOS
| 2024 | 1116,00 | |
VALOR QUE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ASSESSORIA DE IMPRENSA NO ACOMPANHAMENTO E COBERTURA INSTITUCIONAL DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2024.
|
| 8433 |
CPF/CNPJ:
88213544404
JULIERME VERAS DE MOURA
| 2024 | 4000,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM MOBILIDADE URBANA E SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2024.
|
|