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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
028211400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA29/02/2024298,26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
083610779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA29/02/2024448,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
088737807101000189 - M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA29/02/2024850,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
088949016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ29/02/20241385,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
089049016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ29/02/2024331,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS III E CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
089149016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ29/02/2024518,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL,FARMACIA VIVA,CENTRO DE LOGISTICA E TRANSPORTE,VIGILANCIA EM SAUDE E CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
089249016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ29/02/2024323,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
089310553224000184 - ARMAZEM ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAGAZINE L29/02/20241528,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
122237287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO29/02/202436,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
02924993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME28/02/2024569,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA UTILIZACAO DO ABRIGO INSTIRUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO.
064823207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME28/02/2024888,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
065641925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA28/02/2024131,52 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (CEBOLA, TOMATE) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
065741925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA28/02/2024119,56 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (CEBOLA, PIMENTAO, TOMATE) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
065841925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA28/02/202486,82 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (CEBOLA, PIMENTAO, TOMATE) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
065941925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA28/02/2024841,60 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (BANANA, MACA, CEBOLA, PIMENTAO, TOMATE) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
066041925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA28/02/2024430,80 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (CEBOLA, PIMENTAO, TOMATE) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
066141925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA28/02/20241082,04 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (CEBOLA, PIMENTAO, TOMATE, BANANA, MACA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
066241925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA28/02/20241264,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (XEREM, CEBOLA, PIMENTAO, TOMATE) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
06632811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME28/02/2024109,00 VALOR EMPENHADO REFERESE AAQUISICAO DE ADESIVO JUNTAS DE MOTORES, COLUNA DE VENTILADOR, CADEADO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
087136361604000100 - CELIO R P DA SILVA28/02/2024500,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DO CANIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
087223207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME28/02/20244505,75 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
087311183787000190 - W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP28/02/20243587,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE.
037144611020000174 - GM ODONTO LTDA27/02/2024521,20 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 012 2024.
028323207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME27/02/2024798,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, LAMPADA LED, PAINEL LED,PLGUE E TOMADA), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
028423207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME27/02/2024178,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, LAMPADA LED, PAINEL LED,PLUGUE E TOMADA), PARA UTILIZACAO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
06469017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS27/02/20243966,85 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE SAC REC MIX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO.
08308674752000301 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA27/02/20241800,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
084519463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME27/02/20242726,48 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
084619463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME27/02/20248512,25 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
084719463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME27/02/20243897,06 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
084837287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO27/02/2024524,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EDUCATIVO) PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
084937287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO27/02/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
028537287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO26/02/2024112,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO DEZENHO, MINI GRAMPEADOR, COLA BRANCA), PARA UTILIZACAO DO ABRIGO INSTIRUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO.
080037287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO26/02/202482,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
080237287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO26/02/2024114,80 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
082937287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO26/02/202482,68 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
083833965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA26/02/2024259,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA UBS SAO SEBASTIAO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
084037287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO26/02/2024405,15 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXPEDIENTE) PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
084127855064000120 - GRIVALDA LEITE DA SILVA26/02/20241071,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PISCINA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
148111947009000120 - IND E COM SO LAJES LTDA ME26/02/20242235,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
148211947009000120 - IND E COM SO LAJES LTDA ME26/02/2024840,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
080643952042000135 - MARIA AUGUSTA ROCHA SILVA24/02/20242665,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE DIVISORIA DE GESSO NA UBS MANDACARU II DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
000544307153000151 - RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA23/02/202415475,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ITENS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTINADO PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRICAO ANEXA. REL. PREGAO ELETRONICO 10 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?07.
064545035970000160 - N MOREIRA RANGEL23/02/2024927,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (PAO FRANCES) DOS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
079815501731000198 - F LUCAS W E SILVA ME23/02/20241032,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
079933965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA23/02/2024208,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA UBS SAO FRANCISCO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
080137287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO23/02/202430,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CENTRAL DE TELEMEDICINA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
080337287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO23/02/2024485,40 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXPEDIENTE) PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
080437287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO23/02/20241534,42 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXPEDIENTE) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE UBS S E PONTO DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
102838069986000129 - MD ACESSORIOS PARA GUINDASTES LTDA23/02/20246400,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE UM CESTO DUPLO DE FIBRA BENGALA, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
14919017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS23/02/20242940,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA; SACO DE LIXO DESTINADO PARA O SERVICO DE VARRICAO DOS SETORES 1,2 E 3 , PEACA, JARDINS, CEMITERIOS E ETC.PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
040030456355000150 - JOSE EDINO RODRIGUES DA SILVA22/02/20242106,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
068211400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA22/02/2024298,65 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
079448651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA22/02/2024301,90 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EDUCATIVO) PARA USO EM TERAPIA COM OS PACIENTES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
079537287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO22/02/2024203,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ESPECIAZLIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
079637287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO22/02/2024486,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ESPECIAZLIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
079737287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO22/02/202472,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GARRAFA TERMICA) PARA USO NA CENTRAL DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
093912417544000302 - SOFERRO CONSTRUCOES LTDA22/02/20242254,20 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DAS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA, ACOES NA MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
036430456355000150 - JOSE EDINO RODRIGUES DA SILVA21/02/20241752,56 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
063317734557000159 - VIA REABILITACAO LTDA21/02/20243367,12 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO COM PACIENTES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06709222369000113 - DENTAL MARIA LTDA21/02/20244237,52 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICO PARA USO NA SEDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
067411400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA21/02/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO EM BORRIFACAO NOS IMOVEIS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO.
067511400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA21/02/2024250,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
038637205854000114 - M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI20/02/202410796,03 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
080311400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA20/02/2024143,75 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (25 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 180 ML)DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO.
06713817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP20/02/202442,32 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ORDEM DE FORNECIMENTO N? 238 2023.
067311400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA20/02/2024959,40 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
067612798443000825 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA20/02/20241286,20 VALOR QUE SE EMPENHA,REFEERESE AO FORNECIMENTO DE MEDICACAO PARA USO NA CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
068333060302011904 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA20/02/20242736,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
035335281006000169 - MADEIREIRA PAJEU COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI19/02/20242797,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE LINHA, CAIBRO, RIPA, TELHAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
066620008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI19/02/20241036,24 VALOR QUE SE EMPENHA,REFEERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
066820008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI19/02/20241579,46 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES INTERNOS DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
066920008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI19/02/202450,20 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
090510216360000189 - DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA EPP19/02/20242970,00 O VALOR QUE SE EMPNHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO CARNAVALESCA DO BAILE MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
090620128010000114 - FRANCISCLEA KAROLLINE FONSECA GOES19/02/202481,76 O VALOR QUE SE EMPNHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO CARNAVALESCA DO BAILE MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
090720128010000114 - FRANCISCLEA KAROLLINE FONSECA GOES19/02/20241078,00 O VALOR QUE SE EMPNHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO CARNAVALESCA DO BAILE MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
077011400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA16/02/202465,75 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (INSETICIDA SBP) DESTINADO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
077849016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ16/02/2024485,50 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 53 UND. DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO.
032811400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA16/02/20241370,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
033541925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA16/02/20246385,34 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO MARIA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, OLEO DE COZINHA, SAL, XEREM DE MILHO, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, MACA, PIMENTAO, TOMATE) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
033641925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA16/02/20248141,66 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO MARIA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, OLEO DE COZINHA, SAL, XEREM DE MILHO, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO,PIMENTAO, TOMATE) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034141925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA16/02/20243001,18 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO MARIA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, OLEO DE COZINHA, SAL, XEREM DE MILHO, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034241925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA16/02/20242131,48 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO MARIA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, OLEO DE COZINHA, SAL, XEREM DE MILHO, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034341925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA16/02/20241625,07 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO MARIA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, OLEO DE COZINHA, SAL, XEREM DE MILHO, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034441925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA16/02/20247727,79 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO MARIA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, OLEO DE COZINHA, SAL, XEREM DE MILHO, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, BISCOITO CREAN CRACKER, FARINHA DE MANDIOCA, PROTEINA DE SOJA, VINAGRE, FEIJAO PRETO) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
064811400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA16/02/2024168,11 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,QUEIJO,AGUA E PRESUNTO) PARA O PREPARO DE LANCHES QUANDO EM EVENTO DE ENTREGA DA SALA DE INTREGACAO SENSORIAL DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
065133965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA16/02/2024455,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA,VIGILANCIA EM SAUDE E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
036732407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS15/02/202411834,79 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008 2024.
07683549901000125 - CARLOS ANTONIO GOES RAMOS15/02/202454,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
033712403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/202412483,32 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (ACUCAR, CARNE BOVINA, MACARRAO, PEITO DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS, ALHO) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
033812403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/202417234,41 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (ACUCAR, CARNE BOVINA, MACARRAO, PEITO DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS, ALHO) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034512403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/20242883,99 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (ACUCAR, CARNE BOVINA, MACARRAO, PEITO DE FRANGO, FRANGO INTEIRO, POLPA DE FRUTAS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034612403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/20243285,59 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (ACUCAR, CARNE BOVINA, MACARRAO, PEITO DE FRANGO, FRANGO INTEIRO, POLPA DE FRUTAS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034712403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/20246925,49 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (ACUCAR, CARNE BOVINA, MACARRAO, PEITO DE FRANGO, FRANGO INTEIRO, POLPA DE FRUTAS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034812403063000178 - RODOLFO SILVA BEZERRA15/02/20241378,21 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (ADOCANTE, ARROZ INTEGRAL, BISCOITO DE ARROZ, LEITE EM PO S LACTOSE, LEITE EM PO DESNATADO, LEITE EM PO DE SOJA, MACARRAO INTGERAL, MACARRAO DE ARROZ, GOMA PARA TAPIOCA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
035224385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES ME15/02/202411780,00 VALOR EMPENHADO REFERSE A AQUISICAO DE CAMISAS DE POLIESTER SUBLIMATICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
117721154387000100 - JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA MADEIRAME15/02/20241696,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AP PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BARROTE MADEIRA SERRADA, CURUPIXA MADEIRA SERRADA, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
03018713513000151 - CASA NORTE LTDA13/02/20244434,75 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
03663817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP09/02/20244289,64 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 007 2024.
06782811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME09/02/202455,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO MATERIAL PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO.
068829923355000134 - MERCADAO QBOM DE AFOGADOS LTDA09/02/20241879,48 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETORES INTERLIGADOS DESTE MUNICIPIO.
06924993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME09/02/2024540,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREEFITO.
06934993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME09/02/2024540,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
069945428905000103 - ARMAZEM SAO BRAZ LTDA09/02/2024396,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE FITA ZEBRADA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
071529923355000134 - MERCADAO QBOM DE AFOGADOS LTDA09/02/202490,72 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
063910216360000189 - DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA EPP09/02/2024457,50 VALOR QUE SE EMENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE TRAVESSEIROS E TOALHAS DE BANHO PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
064011400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA09/02/2024189,82 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
0474***.***.044-** - MARIA DA PAZ ALMEIDA BRITO08/02/20248812,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EXIBICAO EM COMEMORACAO DA CHEGADA DO ANO NO DIA 01 01 2024.
066111400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA08/02/2024149,75 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (25 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 180 ML)DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO.
06632811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME08/02/2024242,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO MATERIAL PARA CONSERTO DA BOMBA DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO.
068449016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ08/02/2024195,50 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
068611400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA08/02/2024438,70 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES INTERLIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
06893549901000125 - CARLOS ANTONIO GOES RAMOS08/02/202473,80 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
069523652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0647365545008/02/2024120,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 TONNER TN 664,PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.
069711400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA08/02/2024433,17 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
07003549901000125 - CARLOS ANTONIO GOES RAMOS08/02/202430,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
070130305517000150 - LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA08/02/2024250,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM REGARGA DE TONNERS, DESTINADO APARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
070211400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA08/02/2024392,46 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAFE, ACUCAR E CREAME CRACKER), DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA DESTE MUNCIPIO.
070311400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA08/02/2024137,00 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
07043549901000125 - CARLOS ANTONIO GOES RAMOS08/02/2024154,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
071449016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ08/02/2024352,50 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 25 UND. DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 PCT DE AGUA MINERAL DE GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
071749016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ08/02/2024510,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 60 UND. DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
029210344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE08/02/2024318,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISCAO DE FILTROS DE BARRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
06383817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP08/02/2024140,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06584993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME07/02/2024390,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
065937287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO07/02/2024141,40 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.
066023652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0647365545007/02/202450,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 TONNER TN 1060,PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.
058010779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA07/02/20242970,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TESTE RAPIDO IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO PARA DETECCCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO DE COVID19 EM AMOSTRA DE SWAB NASOFARINGEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
062711400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA07/02/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PARTICIPANTES QUANDO NO CARNAVAL NAS ACADEMIAS DA SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
062811400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA07/02/2024206,05 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, AGUA) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUANDO EM OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DAS UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06299017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS07/02/2024467,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
03707187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA06/02/20242501,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 011 2024.
077310590602000108 - SEVERINA CLEIDE FERREIRA06/02/20243315,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
061441925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA06/02/20244130,63 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
061541925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA06/02/20246051,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
061745035970000160 - N MOREIRA RANGEL06/02/202442,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUANDO EM OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DAS UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
062041925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA06/02/20246576,45 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
0235608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA05/02/2024224,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
040045035970000160 - N MOREIRA RANGEL05/02/202438,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(ENFERMEIRAS) QUANDO EM REUNIAO COM A COORDENACAO DA ANTECAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
040714727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA05/02/2024260,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA UBS QUEIMADA GRANDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0579***.***.684-** - MARIA ROSANGELA VIEIRA DE MELO BARROS FALCAO05/02/20242000,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA CUSTEAR DESPESA (AGUA,VERDURAS, FRUTAS,PAES, BOTIJOES DE GAS E OUTRAS) PARA CASA DE APOIO EM RECIFE.
06053817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP05/02/2024149,40 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXTENSAO DE LATEX PARA ASPIRACAO) PARA USO EM PACIENTE PORTADORA DE ATRESIA DE ESOFAGO MAIS TRAQUEOSTOMIA.
060620008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI05/02/2024114,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
060720008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI05/02/202476,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES INTERNOS DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
060820008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI05/02/2024906,75 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
060920008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI05/02/2024651,69 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
061019463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME05/02/20243068,12 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
061119463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME05/02/2024366,83 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
061241925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA05/02/20242325,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
015714727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA02/02/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 02 BUTIJOES DE GAS GLP (13 KG), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO.
015814727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA02/02/2024100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 01 BUTIJAO DE GAS GLP (13 KG), PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO.
016811400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA02/02/2024231,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
055248651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA02/02/2024234,20 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
055348651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA02/02/2024207,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EDUCATIVO) PARA USO EM TERAPIA COM OS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
055511400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA02/02/2024378,37 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
015411400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA01/02/202465,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
015511400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA01/02/202458,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
015611400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA01/02/202439,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
015911400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA01/02/202465,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
01653116181000104 - EXPEDITO GONCALVES FILHO ME01/02/202472,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE 06 TORNEIRAS PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
072435334777000177 - D MORATO CRUZ01/02/20241240,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
07752811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME01/02/20241410,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
054410987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO ME01/02/2024480,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DO SAMU.
05474626762000159 - DAVINA MARIA BEZERRA DE ALMEIDA EPP01/02/2024378,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS III QUANDO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES.
023945035970000160 - N MOREIRA RANGEL31/01/20241964,95 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE SALGADOS, TORTA DOCE PARA FORMACAO DE PROFESSORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
027310590602000108 - SEVERINA CLEIDE FERREIRA31/01/20241139,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
027410590602000108 - SEVERINA CLEIDE FERREIRA31/01/20246464,20 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
027510590602000108 - SEVERINA CLEIDE FERREIRA31/01/20243879,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
04173817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP31/01/20244056,25 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TESTE RAPIDO IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO PARA DETECCCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO DE COVID19 EM AMOSTRA DE SWAB NASOFARINGEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
042811183787000190 - W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP31/01/20241575,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE.
042911183787000190 - W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP31/01/2024105,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE.
043011183787000190 - W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP31/01/20243550,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE.
043149016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ31/01/20241088,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
043249016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ31/01/2024357,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL,FARMACIA VIVA,CENTRO DE LOGISTICA E TRANSPORTE,VIGILANCIA EM SAUDE E CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
043349016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ31/01/2024425,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
043449016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ31/01/2024314,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
043549016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ31/01/2024391,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS III E CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
046537807101000189 - M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA31/01/20244877,10 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
046610553224000184 - ARMAZEM ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAGAZINE L31/01/20241743,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
07231261860000141 - AGROPASTORIL CARNAUBA LTDA EPP31/01/2024992,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE RACAO DESTINADA PARA OS ANIMAIS DO CURRAL DE APREENSAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO.
003137807101000189 - M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA30/01/20241940,90 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTGENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
015030456355000150 - JOSE EDINO RODRIGUES DA SILVA30/01/20243916,86 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
015130456355000150 - JOSE EDINO RODRIGUES DA SILVA30/01/20245572,90 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
03959017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS30/01/202431,25 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
03969017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS30/01/2024878,66 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
03979017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS30/01/20241464,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
040145035970000160 - N MOREIRA RANGEL30/01/2024311,24 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
040245035970000160 - N MOREIRA RANGEL30/01/2024241,91 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS INFANTILI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
040341925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA30/01/20242690,43 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
040441925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA30/01/20243609,45 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
040541925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA30/01/20241398,49 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
040614727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA30/01/2024390,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
040836361604000100 - CELIO R P DA SILVA30/01/2024191,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA CLINICA VETERINARIA NA CASTRACAO DE ANIMAIS.
040936361604000100 - CELIO R P DA SILVA30/01/2024500,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DO CANIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
04108026972000167 - LUCICLEIDE GALDINO SONRINHOME30/01/2024750,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
041137287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO30/01/2024375,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
041237287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO30/01/2024208,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
041337287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO30/01/2024120,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
041541925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA30/01/20241440,20 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
041641925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA30/01/20242967,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICAO DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
008237818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ29/01/2024251,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
01638662421000190 - LUCI ARTES GRAFICAS LTDA29/01/20242000,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE LIVRO (SOU O QUE VOCE ME FAZ: CRONICA DE MILTON OLIVEIRA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
038933965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA29/01/2024170,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA UBS ALTO VERMELHO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
00364993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME25/01/2024951,50 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
00624993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME25/01/2024785,60 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
0142608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA25/01/2024374,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE MOUSE, CABO USB, TECLADO E MOUSE PED, PARA UTILIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
038027855064000120 - GRIVALDA LEITE DA SILVA25/01/20242665,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PISCINA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
003137287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO24/01/2024546,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
003729923355000134 - MERCADAO QBOM DE AFOGADOS LTDA24/01/2024351,21 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
003811400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA24/01/2024693,13 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
003911400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA24/01/2024580,79 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
004029923355000134 - MERCADAO QBOM DE AFOGADOS LTDA24/01/2024771,18 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
004837818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ24/01/2024125,50 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
005623652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0647365545024/01/2024240,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 TONNER TN 2340,PARA O SETOR DE FINANCAS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO.
005711400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA24/01/2024149,75 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (25 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 180 ML)DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO.
007035334777000177 - D MORATO CRUZ24/01/2024245,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL CABECOTE DE CORTE PARA ROCADIRA E NYLON , PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
007311400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA24/01/2024104,64 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAFE, ACUCAR), DESTINADO PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO.
007511400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA24/01/2024545,90 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LIMPEZA DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
008323207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME24/01/2024185,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UND. DE FITA ZEBRADA DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
013937818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ24/01/20241004,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 08 GAS GLP (13), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
014049016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ24/01/2024671,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 79 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA E DEMAIS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
037411400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA24/01/2024287,39 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
037537287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO24/01/2024285,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPECIAZLIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
037637287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO24/01/2024191,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
037769956134000187 - AMARILDO GALDINO HONORATO24/01/2024200,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEMENTEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
013710216360000189 - DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA EPP23/01/2024874,00 VALOR QUE SE EMENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ADEQUACAO DA SALA DE INTEGRACAO SENSORIAL DO CER.
034711947009000120 - IND E COM SO LAJES LTDA ME23/01/20241132,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CPNSERTOS E REPAROS NA UBS MANDACARU II DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
034819463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME23/01/20242647,47 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NOS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
034919463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME23/01/20245714,51 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
035019463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME23/01/2024688,72 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE(LIMPEZA) PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
035119463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME23/01/20242478,08 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
035219463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME23/01/2024450,42 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
004911400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA22/01/2024538,36 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAFE, ACUCAR E CREAME CRACKER), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNCIPIO.
015217211565000110 - PAJEU PLAST EIRELI22/01/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CRAVO DA INDIA) PARA PRUDUCAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
015337287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO22/01/20242104,34 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
015437287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO22/01/202475,60 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
015537287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO22/01/2024120,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
014833965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA19/01/2024149,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE TELEMEDICINA DIGITAL DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
01498738723000102 - CASTRO E LIRA COMER. E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA19/01/20245200,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE UM CELULAR PARA O SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
015037287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO19/01/2024128,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXPEDIENTE) PARA USO NOS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
015137287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO19/01/20241198,50 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXPEDIENTE) PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
001037287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO18/01/2024129,30 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.
00144993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME18/01/2024277,50 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREEFITO.
001937287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO18/01/202464,40 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
013512798443000159 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA18/01/2024771,60 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANESTEGICO), PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA VETERINARIA, CONFORME NOTA FISCAL.
014411400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA18/01/2024271,46 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
014533965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA18/01/202460,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
014633965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA18/01/2024245,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE TELEMEDICINA DIGITAL E UBS MONTE ALEGRE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
014715501731000198 - F LUCAS W E SILVA ME18/01/2024480,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
047235516038000104 - AGROSHOPPING PAJEU18/01/2024640,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DDE LANNATE 50 L PARA O CENTRO DESPORTIVO E ROUNDUO 1 L, PARA O ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
001129923355000134 - MERCADAO QBOM DE AFOGADOS LTDA17/01/2024260,09 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
001223652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0647365545017/01/202437,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFIL EPSON DESTINADO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
00139017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS17/01/202485,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA.
001829923355000134 - MERCADAO QBOM DE AFOGADOS LTDA17/01/202498,55 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
002049016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ17/01/2024391,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
01333817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP17/01/2024731,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF AMEAB EMULT, CONFORME NOTA FISCAL.
00379017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS16/01/20243295,25 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE SAC BB TRANSP PC PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO.
009048024689000110 - FONTE E OLIVEIRA LTDA15/01/20242380,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TESTE RAPIDO IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO PARA DETECCCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO DE COVID19 EM AMOSTRA DE SWAB NASOFARINGEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
003511400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA12/01/20242464,50 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR. FRALDA DESCARTAVEL, LENCO UMEDECIDO, AGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO.
012337287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO12/01/2024844,25 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXPEDIENTE) PARA USO NO CENTRO ESPECIAZLIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
001011400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA10/01/2024181,94 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
004211400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA09/01/202443,75 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
004311400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA09/01/202444,35 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
004411400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA09/01/2024130,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO EM BORRIFACAO NOS IMOVEIS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO.
004137287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO08/01/2024180,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
003137807101000189 - M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA05/01/2024843,00 VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTGENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
001623207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME04/01/20245260,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
001737287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO04/01/2024225,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPECIAZLIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
011510590602000108 - SEVERINA CLEIDE FERREIRA04/01/20242597,00 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
0001***.***.684-** - MARIA ROSANGELA VIEIRA DE MELO BARROS FALCAO02/01/20242000,00 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA CUSTEAR DESPESA (AGUA,VERDURAS, FRUTAS,PAES, BOTIJOES DE GAS E OUTRAS) PARA CASA DE APOIO EM RECIFE.
000311400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA02/01/2024250,13 VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
 Código de verificação: 380386   




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