| 3604 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 30/06/2026 | 1542,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N?077 2025.
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| 3612 | 35334777000177 - D MORATO CRUZ | 30/06/2026 | 5981,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ELETRICO E DE SEGURANCA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCOES QUE ATENDE AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 0905 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 30/06/2026 | 110,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.
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| 0906 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 30/06/2026 | 331,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.
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| 0907 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 30/06/2026 | 110,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.
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| 0908 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 30/06/2026 | 995,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.
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| 5439 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 30/06/2026 | 8682,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS (79 BOTIJOES) DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2026.
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| 5440 | 43644182000146 - TADEU REPRESENTACOES LTDA | 30/06/2026 | 480,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS ESTAMPADAS EM SUBLIMACAO PARA A EQUIEPE DE BASQUETE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUL. PROF? MARIA GIZELDA SIMOES.
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| 5506 | 22295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 30/06/2026 | 5666,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N?023 24.
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| 6157 | 35334777000177 - D MORATO CRUZ | 30/06/2026 | 172,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TESOURA PARA JARDIM) PARA USO DE PROFISSIONAL NA SEMENTEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6161 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/06/2026 | 969,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA AO IDOSO ILPI.
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| 6162 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/06/2026 | 357,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6163 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/06/2026 | 238,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6164 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/06/2026 | 280,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6165 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/06/2026 | 722,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6166 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/06/2026 | 561,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAUDE MENTAL,VIGILANCIA EM SAUDE,PNI ,SEMENTEIRA,CENTRO DE TELEM,EDICINA ,FARMACIA BASICA E CENTRO DE ESPECIALIZACO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6167 | 35334777000177 - D MORATO CRUZ | 30/06/2026 | 65,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOTA) PARA USO DE PROFISSIONAL DA UBS ALTO VERMELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6171 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/06/2026 | 785,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0890 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29/06/2026 | 2001,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.LICITACAO: 001 2026 CONTRATO: 001 2026
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| 4893 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 29/06/2026 | 70,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TORCAL CORDAO) DESTINADOS PARA USO DA 13? CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
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| 5160 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 29/06/2026 | 129,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO USO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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| 5443 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/06/2026 | 7324,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5444 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/06/2026 | 8718,10 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5445 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/06/2026 | 17003,30 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5447 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/06/2026 | 2743,65 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5448 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/06/2026 | 2778,07 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5449 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/06/2026 | 6795,98 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 6137 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 29/06/2026 | 228,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE TELEMEDICINA DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6145 | 28675331000140 - DIABETICOS LTDA | 29/06/2026 | 2390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6147 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/06/2026 | 1739,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI EM EVENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2589 | 12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26/06/2026 | 3120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 52 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 010 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 09 2025 COMUPE.
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| 3794 | ***.***.100-** - WESLEY DOS SANTOS LTDA | 26/06/2026 | 3550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUTOS INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS ECETRICOS A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO, OTIMIZACAO E EXPANSAO DO PARQUE DOE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
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| 5400 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 26/06/2026 | 3426,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 6119 | 9039642000179 - E D PEREIRA DE SOUZA | 26/06/2026 | 79,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE EVENTO REALIZADO NO CTA SAE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6120 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/06/2026 | 21,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 6121 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/06/2026 | 228,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI EM EVENTO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1149 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 25/06/2026 | 355,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 21 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N?03 2025,ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 31 2025 COMUPE.
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| 2599 | 22862531000126 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 25/06/2026 | 3942,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 77 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025 COMUPE.
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| 3594 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 25/06/2026 | 1065,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 117 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 003 2025 COMUPE.
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| 3596 | 22862531000126 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 25/06/2026 | 1500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 120 2026, PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO N? 03 2025 COMUPE.
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| 4859 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO | 25/06/2026 | 715,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISA POLO MALHA COM BORDADOS), PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO.
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| 4865 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 25/06/2026 | 1007,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 4887 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 25/06/2026 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA WIFI 802 PREMIUM INK, PARA MELHORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 5251 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 25/06/2026 | 626,91 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 6116 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 25/06/2026 | 490,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI EM EVENTO DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5035 | 48419646000134 - OLINDA SAUDE LTDA | 23/06/2026 | 2585,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 148 2026.
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| 5924 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 23/06/2026 | 436,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA,PNI E UBS SAO BRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5925 | 2115136000334 - SEBASTIAO ATANAEL DE REZENDE | 23/06/2026 | 179,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA UBS SAO BRAS I E II DO FUNDO FUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4349 | 11468154000129 - SIQUEIRA CONSTRUCOES LTDA | 22/06/2026 | 660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLETES DE SEGURANCA, REFLETIVO COM BOLSOS LARANJA, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE PELO SEMAS.
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| 0871 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 22/06/2026 | 353,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTAVEL) PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LICITACAO N? 049 2025 PREGAO ELETRONICO N? 010 2025
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| 0872 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 22/06/2026 | 353,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTAVEL) PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 049 2025 PREGAO ELETRONICO N? 010 2025
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| 0873 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 22/06/2026 | 235,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTAVEL) PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 049 2025 PREGAO ELETRONICO N? 010 2025
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| 0877 | ***.***.330-** - M L F DOS SANTOS PAPELARIA E SERVICOS | 22/06/2026 | 90,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ( PORTA QUADRO DE TRABALHO) PARA ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 4773 | 28014803000114 - ROMERIO DE MELO GOES TINTAS AUTOMOTIVAS | 22/06/2026 | 1020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TINTA OURO IMPERIAL METALICA GM 1977 AUTOMOTIVO. DESTINADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.
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| 5066 | ***.***.676-** - NEUSA TEIXEIRA CAVALCANTE | 22/06/2026 | 400,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 5069 | ***.***.984-** - ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | 22/06/2026 | 671,52 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUSICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5258 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 22/06/2026 | 2581,50 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5259 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 22/06/2026 | 1552,16 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5260 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 22/06/2026 | 1360,32 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5784 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA | 22/06/2026 | 5580,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PQS 6KG, 8 PQS 10KG PARA TODOS OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5915 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 22/06/2026 | 147,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5920 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 22/06/2026 | 8322,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
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| 5923 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 22/06/2026 | 150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5926 | 2115136000334 - SEBASTIAO ATANAEL DE REZENDE | 22/06/2026 | 179,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR BRITANIA PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO FUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5958 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 22/06/2026 | 2549,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 5959 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 22/06/2026 | 1011,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 5960 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 22/06/2026 | 1071,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0864 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 19/06/2026 | 453,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (BANDEIRAS E BALOES) PARA DECORACAO EM PROJETO ARRAIAL DA INCLUSAO SOCIAL CRAS, DESTA SERCRETARIA MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 5049 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19/06/2026 | 528,60 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO BASE DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 5892 | 9039642000179 - E D PEREIRA DE SOUZA | 19/06/2026 | 178,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE EVENTO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5921 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 19/06/2026 | 1529,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5769 | 2115136000334 - SEBASTIAO ATANAEL DE REZENDE | 18/06/2026 | 2950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRA DE PLASTICO DUOPLASTIC NA COR BRANCA PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5779 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 18/06/2026 | 1513,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5796 | 50567060000169 - DENTAL IPO LTDA | 18/06/2026 | 3736,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5806 | 28675331000140 - DIABETICOS LTDA | 18/06/2026 | 6258,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5813 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 18/06/2026 | 696,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5814 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 18/06/2026 | 930,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PNI PROGRAMA NACIONAL DE VACINACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5888 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/06/2026 | 1249,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5890 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/06/2026 | 5519,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 5891 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/06/2026 | 5180,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5927 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/06/2026 | 7181,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5928 | 28820255000110 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 18/06/2026 | 8413,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE.
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| 0855 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 17/06/2026 | 2326,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS (07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO, EMULSIFICANTE E REFORADOR), PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
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| 0858 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 17/06/2026 | 165,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (PAINEL LED E LAMPADA LED), DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 4874 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 17/06/2026 | 461,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR,CAFE E BISCOITOS), DESTINADO AO USO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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| 5045 | 24385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES | 17/06/2026 | 9492,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CAMISAS COLORIDAS DE PLIESTER PARA A EQUIPE DE MERENDA ESCOLAR.
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| 5046 | 24385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES | 17/06/2026 | 3399,20 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CAMISAS COLORIDAS DE PLIESTER PARA A OS PORTEIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5252 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 17/06/2026 | 736,19 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5253 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 17/06/2026 | 3317,01 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5254 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 17/06/2026 | 492,54 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5255 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 17/06/2026 | 242,30 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5256 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 17/06/2026 | 257,28 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5257 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 17/06/2026 | 515,01 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5629 | 26038063000120 - M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA | 17/06/2026 | 1120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO SERVICO DE BLOCO NO FIAT FIORINO DE PLACA PEC 2296 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5735 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 17/06/2026 | 1370,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICASA DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO,CENTRO DE SAUDE DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5856 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 17/06/2026 | 1065,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 75 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025 COMUPE.
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| 5887 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 17/06/2026 | 3805,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4728 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 16/06/2026 | 720,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CANTINA E ORNAMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 4731 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 16/06/2026 | 341,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
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| 4732 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 16/06/2026 | 1056,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
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| 4866 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 16/06/2026 | 6449,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS, JUTA, PISO LAMINDADO, FITAS, ADESIVO BERTONCOURO) DESTINADOS PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.
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| 1149 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 15/06/2026 | 990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 21 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N?03 2025,ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 31 2025 COMUPE.
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| 4705 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/06/2026 | 3496,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4706 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/06/2026 | 670,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5038 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 15/06/2026 | 2400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 158 2026.
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| 5049 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 15/06/2026 | 4396,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 149 2026.
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| 5054 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 15/06/2026 | 230,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 157 2026.
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| 0780 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 15/06/2026 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HELICE), DESTINADOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 5429 | 47241405000185 - M. L. F. DA SILVA | 15/06/2026 | 400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS) PARA USO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5717 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 15/06/2026 | 7323,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5718 | 30456355000150 - JOSE EDINO RODRIGUES DA SILVA | 15/06/2026 | 1562,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3821 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 12/06/2026 | 139,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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| 4106 | 11528453000101 - A J MORAES DE MOURA | 12/06/2026 | 372,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FONTE, CABO CFTV E CONECTORES, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 4495 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 12/06/2026 | 492,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL. DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026
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| 4638 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/06/2026 | 133,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.
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| 5310 | 18063588000198 - HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA | 12/06/2026 | 997,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5630 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/06/2026 | 1187,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4676 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/06/2026 | 2441,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 4677 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/06/2026 | 3755,27 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 4724 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/06/2026 | 1718,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5445 | 10773984000601 - IRMAOS HALULI LTDA | 11/06/2026 | 5926,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PRODUCAO DE INSUMOS PARA USO NA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5450 | 22295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11/06/2026 | 530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4675 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 10/06/2026 | 10269,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNIICPAIS.
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| 0774 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 10/06/2026 | 126,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS) PARA DECORACAO EM PROJETO ARRAIAL DA INCLUSAO SOCIAL CRAS, DESTA SERCRETARIA MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 4710 | 22295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10/06/2026 | 8756,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N?023 24.
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| 5308 | 12417544000302 - SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | 10/06/2026 | 366,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( TELHA BRASILIT) PARA USO NO PREDIO DA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5545 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 10/06/2026 | 3211,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5548 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 10/06/2026 | 910,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5552 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 10/06/2026 | 166,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA UBS PLANALTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5556 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 10/06/2026 | 3455,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5562 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 10/06/2026 | 518,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5582 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 10/06/2026 | 1980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5583 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 10/06/2026 | 1980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3589 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 09/06/2026 | 4780,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 135 2026.
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| 3590 | 35854418000140 - AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 09/06/2026 | 562,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 105 2026 COMUPE.
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| 4109 | 32541605000186 - ALINE GOMES DOS SANTOS LTDA | 09/06/2026 | 1420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA SEGURANCA OPERACIONAL DOS AGENTE DE TRANSITO (CAPACETE, LUVAS, BALACLAVA, SUPORTE PARA CELULAR COM CARREGADOR USB).
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| 4580 | 34875919000140 - GIRLEIDE PEREIRA TORRES BEZERRA LTDA | 09/06/2026 | 924,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (MADEIRA E ACESSORIOS) PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO CORTE DO BOLO EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, QUE SE REALIZARA NO DIA 01 07 2026.
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| 4646 | 12600714000110 - AUTO POSTO BRASILINO LTDA | 09/06/2026 | 869,62 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS ROCADEIRAS QUE SAO UTILIZADAS PAA LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2026.
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| 5050 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 09/06/2026 | 2390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 151 2026,
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| 5403 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 09/06/2026 | 1050,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA AO IDOSO ILPI.
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| 5580 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/06/2026 | 4675,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5581 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/06/2026 | 2834,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0723 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 08/06/2026 | 199,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS VIVER UNIDOS ALTO VERMELHO, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS, QUE ACONTECERA NO DIA 13 05 2026.
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| 0724 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 08/06/2026 | 176,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS SABER VIVER LAURA RAMOS, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS, QUE ACONTECERA NO DIA 14 05 2026.
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| 0725 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 08/06/2026 | 188,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COMA MAES ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PAIF NA COMUNIDADE DE ALTO VERMELHO QUE ACONTECERA NO DIA 18 05 2026.
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| 0745 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 08/06/2026 | 88,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER MIGUEL ARRAES, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS, QUE ACONTECERA NO DIA 20 05 2026.
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| 4495 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08/06/2026 | 1533,15 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MARIA GENEDI MAGALHAES..
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| 4602 | ***.***.774-** - HOSANO BATISTA DE LIMA | 08/06/2026 | 8561,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR (PAA).
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| 4674 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 08/06/2026 | 3900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO DURANTE REUNIOES, E FORMACOES COM PROFESSORES, EQUIPE TECNICOPEDAGOGICA E GESTORES DAS ESCOLAS MUNIICPIAS.
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| 4702 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08/06/2026 | 3527,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4703 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08/06/2026 | 3234,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4704 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08/06/2026 | 7774,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4707 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08/06/2026 | 682,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4708 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08/06/2026 | 1294,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5400 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 08/06/2026 | 438,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5401 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 08/06/2026 | 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5402 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 08/06/2026 | 260,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ESTOQUE DO CENTRO DE TELEMEDICINA DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5446 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 08/06/2026 | 923,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5536 | ***.***.710-** - J R REFRIGERACAO LTDA | 08/06/2026 | 3900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O AR CONDICIONADO DE VEICULO DO EFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4490 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 05/06/2026 | 80,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE VELAS PARA FILTROS DE BARRO PARA AS ESCOLAS DA AREA RURAL
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| 4491 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 05/06/2026 | 212,49 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUSICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA OFICINAS PEDAGOGICAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 4492 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 05/06/2026 | 365,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUSICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA OFICINAS PEDAGOGICAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 4679 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 05/06/2026 | 2201,80 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE HOT DOG) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4680 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 05/06/2026 | 4715,54 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 5394 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 05/06/2026 | 749,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5396 | ***.***.300-** - JULIA VITORIA DA SILVA RAMOS | 05/06/2026 | 253,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU DO MUNICIPIO.
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| 1730 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 03/06/2026 | 858,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDE DE FORNECIMENTO N? 30 2026.
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| 2582 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 03/06/2026 | 1991,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDE DE FORNECIMENTO N? 92 2026.
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| 2587 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 03/06/2026 | 1263,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 93 2026,
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| 3588 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 03/06/2026 | 158,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDE DE FORNECIMENTO N? 134 2026.
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| 0760 | 4626762000159 - DAVINA MARIA BEZERRA DE ALMEIDA EPP | 03/06/2026 | 525,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DE VESTUARIO PARA UTILIZACAO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0768 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 03/06/2026 | 4537,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0769 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 03/06/2026 | 2050,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 4065 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 03/06/2026 | 241,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. CONFORME CONTRATO N?077 2025.
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| 4129 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 03/06/2026 | 6288,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
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| 4271 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 03/06/2026 | 2954,20 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4288 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 03/06/2026 | 9671,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE MAIO DE 2026.
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| 5369 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 03/06/2026 | 99,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI EM REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5370 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 03/06/2026 | 1490,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5371 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 03/06/2026 | 922,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5372 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 03/06/2026 | 569,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) PARA SERVI EM CELEBRACAO REALIZADA NO DIA DA ENFERMAGEM.
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| 5373 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 03/06/2026 | 357,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI AOS PACIENTES EM EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5374 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 03/06/2026 | 369,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) PARA SERVI EM REUNIAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5375 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 03/06/2026 | 303,69 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPALD E SAUDE.
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| 5384 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 03/06/2026 | 7989,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5385 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 03/06/2026 | 3999,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5386 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 03/06/2026 | 1516,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 5387 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 03/06/2026 | 2866,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5388 | 36361604000100 - CELIO R P DA SILVA | 03/06/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE RACAO PARA DOACAO DOS ANIMAIS DO CANIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0750 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 02/06/2026 | 401,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA , PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0751 | 3961493000114 - ANTONIO ADERVAL VICENTE | 02/06/2026 | 295,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE SANDALIAS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO.
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| 0761 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/06/2026 | 161,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0762 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/06/2026 | 25,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0763 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/06/2026 | 68,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0764 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/06/2026 | 51,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0765 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/06/2026 | 246,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0766 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/06/2026 | 314,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 37 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0767 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/06/2026 | 68,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 4290 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 02/06/2026 | 1316,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4292 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 02/06/2026 | 190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCARNNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE MAIO DE 2026.
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| 4368 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 02/06/2026 | 231,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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| 4664 | 1261860000141 - AGROPASTORIL CARNAUBA LTDA EPP | 02/06/2026 | 2845,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECH SAL FARELADO, DESTINADA AO USO DOS ANIMAIS DO CURRAL DO GADO.
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| 5068 | ***.***.230-** - EML COMERCIO DE GAS LTDA | 02/06/2026 | 345,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5319 | 16739290000120 - RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA | 02/06/2026 | 1200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNMECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5362 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/06/2026 | 266,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI AOS PACIENTES EM EVENTO REALIZADO PELO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5367 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 02/06/2026 | 1740,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5368 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 02/06/2026 | 9694,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0752 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 01/06/2026 | 442,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0753 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 01/06/2026 | 221,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0754 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 01/06/2026 | 995,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
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| 4293 | 24385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES | 01/06/2026 | 812,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL.
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| 4294 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 01/06/2026 | 48,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE FORMACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 4295 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 01/06/2026 | 899,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 4327 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 01/06/2026 | 21,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE PIZZA E SALGADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 5067 | ***.***.940-** - YANKEE COSTA NUNES DA CRUZ 11009232410 | 01/06/2026 | 468,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA SERVI AOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5070 | 28274721000109 - SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 01/06/2026 | 4379,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5089 | ***.***.430-** - A. F. DOS SANTOS MARTINS PADARIA | 01/06/2026 | 552,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI OS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 5104 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 01/06/2026 | 823,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5351 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 01/06/2026 | 1192,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5353 | ***.***.000-** - RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA | 01/06/2026 | 920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4068 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/05/2026 | 10940,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO (EMBALAGEM DE 50KG) TIPO NACIONAL OU POTY, DESTINADOS AS OBRAS CIVIS E DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRAPE.
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| 4291 | 21062777000150 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA | 29/05/2026 | 4770,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FILTRO DE BEBEDOURO, REFIL DE FILTRO DE BEBEDOURO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 4309 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 29/05/2026 | 122,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE BOLOS CASEIROS GOURMETT DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 042 2025.
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| 4311 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 29/05/2026 | 37,50 |
REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE BOLOS CASEIROS GOURMETT DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 042 2025.
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| 4319 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/05/2026 | 64,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE TORTAS DOCES DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 044 2025.
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| 4321 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 29/05/2026 | 179,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE TORTAS DOCES DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 044 2025.
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| 4324 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 29/05/2026 | 454,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4325 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 29/05/2026 | 57,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 5103 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 29/05/2026 | 72,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA UBS DO BORGES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5119 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 29/05/2026 | 420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA UBS SAO BRAS I E II DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 5120 | 54132390000182 - 54.132.390 GLEIDE KARINA LIBERAL SOARES PIRES | 29/05/2026 | 79,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA USO NAS UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5121 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/05/2026 | 1028,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5122 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/05/2026 | 416,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5123 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/05/2026 | 365,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5124 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/05/2026 | 399,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAUDE MENTAL,VIGILANCIA SANITARIA,CTA SAE,CLINICA VETERINARIA ,PNI E CENTRO DE ESPECIALIZACO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5134 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/05/2026 | 374,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5135 | ***.***.170-** - EVANDRO ALVES FEITOSA 03337941419 | 29/05/2026 | 462,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI AOS RESIDENTES DO INSTITUTO DE PAERMANENCIA AO IDOSO ILPI.
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| 5136 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/05/2026 | 867,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA AO IDOSO.
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| 5137 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 29/05/2026 | 840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 5138 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 29/05/2026 | 560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 5139 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 29/05/2026 | 140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 5140 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/05/2026 | 1232,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 5141 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/05/2026 | 3368,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 1145 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 28/05/2026 | 176,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 12 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025,ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 05 2025 COMUPE.
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| 3585 | 48419646000134 - OLINDA SAUDE LTDA | 28/05/2026 | 2475,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 133 2026.
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| 3591 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 28/05/2026 | 412,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 109 2026, PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO N? 03 2025 COMUPE.
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| 0741 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 28/05/2026 | 337,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 050 2025 PREGAO ELETRONICO N? 011 2025
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| 4185 | 30180066000171 - 30.180.066 CRISTIANE ALMEIDA SOUTO DE OLIVEIRA COIMBRA | 28/05/2026 | 4687,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS ROLO STANDART, COM INSTALACAO. DESTINADAS PARA MELHOREMANTO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANCAS,
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| 4198 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 28/05/2026 | 482,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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| 4299 | 25306570000135 - YTECH ELETRICA INTELIGENTE LTDA | 28/05/2026 | 9773,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED RETRO 0,7 W E VARAL DE LUZ PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS.
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| 4317 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 28/05/2026 | 61,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4320 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 28/05/2026 | 178,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE PIZZA E SALGADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4330 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 28/05/2026 | 70,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE PIZZA E SALGADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 0740 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/05/2026 | 337,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 050 2025 PREGAO ELETRONICO N? 011 2025
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| 0742 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/05/2026 | 450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 050 2025 PREGAO ELETRONICO N? 011 2025
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| 3660 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/05/2026 | 184,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N?077 2025.
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| 3796 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/05/2026 | 1542,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 3904 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 27/05/2026 | 1454,44 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 4026 | 3549901000125 - CARLOS ANTONIO GOES RAMOS | 27/05/2026 | 301,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4055 | 24751382000153 - J. M. UTILIDADES & CIA LTDA | 27/05/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 041 2025.
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| 4056 | 24751382000153 - J. M. UTILIDADES & CIA LTDA | 27/05/2026 | 362,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4062 | 24751382000153 - J. M. UTILIDADES & CIA LTDA | 27/05/2026 | 1012,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 042 2025.
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| 4063 | 24751382000153 - J. M. UTILIDADES & CIA LTDA | 27/05/2026 | 997,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 044 2025.
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| 4105 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 27/05/2026 | 110,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS (PENEIRAS), DESTINADOS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE REUSO DE AGUA DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO.
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| 4267 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 27/05/2026 | 8531,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4268 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 27/05/2026 | 15539,90 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4270 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 27/05/2026 | 7269,80 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4272 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 27/05/2026 | 3387,30 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4273 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 27/05/2026 | 8860,10 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4296 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/05/2026 | 652,70 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4740 | 36064735000126 - R K DE BRITO GONCALVES | 27/05/2026 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (NECESSAIRE BOX 10CM) PARA O DIA DA COMEMORACAO DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5076 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 27/05/2026 | 674,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5096 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 27/05/2026 | 530,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5097 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/05/2026 | 9453,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
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| 5098 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 27/05/2026 | 546,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5099 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 27/05/2026 | 275,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5100 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 27/05/2026 | 975,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UBS S UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1182 | ***.***.640-** - EUROLED INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 26/05/2026 | 9999,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS DE LED) PARA MANUTENCAO E EXTENSAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME ATA N? 03 2025 COMUPE, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025.
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| 3895 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 26/05/2026 | 553,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MOP E MATERIAIS PARA UTILIZACAO DURANTE FORMACOES CONTINUADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 4018 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 109,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE SALGADOS DE FESTA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 041 2025.
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| 4019 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 268,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE BOLOS CASSEIROS GOURMETT DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 042 2025.
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| 4020 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 554,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4021 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 76,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4022 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 481,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE TORTAS DOCESDO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 044 2025.
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| 4023 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 198,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE TORTAS DOCES DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 044 2025.
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| 4024 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 151,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE PIZZA E SALGADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4025 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 182,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE BOLOS CASEIROS GOURMETT DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 042 2025.
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| 4028 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/05/2026 | 125,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE TORTAS DOCES DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 044 2025.
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| 4029 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/05/2026 | 206,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4030 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/05/2026 | 36,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE BOLOS CASEIROS GOURMETT DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 042 2025.
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| 4031 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/05/2026 | 92,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE SALGADOS DE FESTA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 041 2025.
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| 4037 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 63,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE PIZZA E SALGADOS DE FESTA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4038 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 168,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE PIZZA E SALGADOS DE FESTA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4039 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 493,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE PIZZA E SALGADOS DE FESTA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4040 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 434,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE TORTAS DOCES DE FESTA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 044 2025.
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| 4041 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 692,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE SALGADOS DE FESTA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 041 2025.
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| 4042 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 624,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE BOLOS CASEIROS GOURMETT DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 042 2025.
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| 4050 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 165,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE SALGADOS DE FESTA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 041 2025.
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| 4051 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 175,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE SALGADOS E PIZZA DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4052 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 26/05/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 25 BALANCAS ELETONICAS 10K, DESTINADAS AO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 041 2025.
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| 4053 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 26/05/2026 | 395,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CORTADORES DE MASSA E RALADORES 4 FACES, DESTINADAS AO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4054 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 26/05/2026 | 95,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CABELO, DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4130 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 26/05/2026 | 199,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE BOLOS CASEIROS GOURMETT DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 042 2025.
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| 4297 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/05/2026 | 6195,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4298 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/05/2026 | 9283,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4299 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/05/2026 | 12111,55 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4301 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/05/2026 | 1718,84 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4302 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/05/2026 | 2058,04 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4303 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/05/2026 | 4454,07 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4315 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/05/2026 | 172,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE SALGADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 041 2025.
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| 4318 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 26/05/2026 | 245,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4322 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/05/2026 | 25,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE TORTAS DOCES DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4328 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/05/2026 | 153,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA OFICINA DE PIZZA E SALGADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 045 2025.
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| 4750 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 26/05/2026 | 5411,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4761 | ***.***.504-** - JARDELVANIO DA SILVA BARROS | 26/05/2026 | 2576,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM PARA VITORIA DO ESPIRITO SANTO PARA PEGAR VEICULO PARA NOSSO MUNICIPIO.
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| 4762 | ***.***.334-** - ELIAS AUGUSTO DE SOUZA | 26/05/2026 | 1552,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM PARA VITORIA DO ESPIRITO SANTO PARA PEGAR VEICULO PARA NOSSO MUNICIPIO.
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| 5072 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 26/05/2026 | 5272,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5073 | 11511965000165 - ANDREA BATISTA DE BRITO TAVARES | 26/05/2026 | 2603,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2587 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 25/05/2026 | 2628,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 93 2026,
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| 2587 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 25/05/2026 | 485,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 93 2026,
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| 2594 | 12882932000194 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/05/2026 | 1080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 65 2025,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025 COMUPE.
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| 3584 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 25/05/2026 | 680,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 132 2026,
|
| 3589 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 25/05/2026 | 1201,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 135 2026.
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| 3903 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25/05/2026 | 5582,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 4733 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 25/05/2026 | 363,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4734 | ***.***.300-** - JULIA VITORIA DA SILVA RAMOS | 25/05/2026 | 320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 4745 | 18063588000198 - HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA | 25/05/2026 | 1168,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4751 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 25/05/2026 | 350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 5033 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 25/05/2026 | 1015,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3758 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 22/05/2026 | 3932,75 |
, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 4698 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 22/05/2026 | 791,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 1146 | 12882932000194 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21/05/2026 | 1300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 15 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N?03 2025,ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 17 2025 COMUPE.
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| 1150 | 22862531000126 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 21/05/2026 | 1500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 23 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N?03 2025,ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 36 2025 COMUPE.
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| 0461 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21/05/2026 | 3653,25 |
, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 49 2025 PREGAO N? 010 2025
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| 0462 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21/05/2026 | 1938,00 |
, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 49 2025 PREGAO N? 010 2025
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| 3651 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 21/05/2026 | 129,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA CASA DE JUSTICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
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| 3755 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 21/05/2026 | 923,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL 20 LTS E FARDOS DE AGUA DE 500ML. DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026
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| 3757 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 21/05/2026 | 859,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL 20 LTS E FARDOS DE AGUA DE 500ML. DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026
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| 3764 | 37287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO | 21/05/2026 | 238,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU) , DESTINADO A PREMIACAO DA COPA DOS CAMPEOES 2026.
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| 3766 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 21/05/2026 | 804,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR,CAFE E BISCOITOS), DESTINADO AO USO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.
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| 3767 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 21/05/2026 | 359,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO USO DO TIRO DE GUERRA. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24 7? RM00600 DESTE MUNICIPIO.
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| 3770 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 21/05/2026 | 129,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 3771 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 21/05/2026 | 129,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 3901 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 21/05/2026 | 6268,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A COMPRA DE BOBINA PIC, SAC MIX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 4493 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 21/05/2026 | 737,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4507 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 21/05/2026 | 387,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4593 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 21/05/2026 | 477,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4697 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 21/05/2026 | 469,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI EM EVENTO REALIZADO NO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3511 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 20/05/2026 | 1448,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICPIO.
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| 3654 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 19,85 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N? 083 25.
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| 3768 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 20/05/2026 | 147,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O USO DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24, 7? RM00600, DESTE MUNICIPIO.
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| 3772 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 20/05/2026 | 75,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TORNEIRA), DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 4024 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 238,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4025 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 288,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4026 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 885,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4027 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 248,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4028 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 85,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4029 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 123,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4030 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 139,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4490 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 20/05/2026 | 222,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4491 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 98,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4592 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/05/2026 | 749,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 4595 | 37807101000189 - M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA | 20/05/2026 | 456,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4596 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 20/05/2026 | 7101,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4597 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 20/05/2026 | 590,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3599 | 36205388000104 - 36.205.388 CELIO ROBERTO LINO MENDES | 19/05/2026 | 560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA (01) PORTAS DE VIDRO TEMPEREDO, DESTINADOS A ADAPTACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, VISANDO MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS ATENDIMENTOS NECESSARIOS DESTA SECRETARIA.
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| 0719 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 19/05/2026 | 372,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (COPOS PLASTICOS) PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0720 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 19/05/2026 | 127,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS, VIES, FITAS,LINHA), PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0721 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19/05/2026 | 2086,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS (07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO 01 CX DE FERMENTO), PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
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| 3576 | 37287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO | 19/05/2026 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 3676 | 32541605000186 - ALINE GOMES DOS SANTOS LTDA | 19/05/2026 | 1539,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (CAPA DE CHUVA, BOTA, LUVAS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 4443 | 12774998000160 - AUTOPECAS PAJEU LTDA | 19/05/2026 | 624,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT UNO PLACA PRI 0577, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4388 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 18/05/2026 | 207,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3529 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 15/05/2026 | 254,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER TN 1060) PARA USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N? 082 25
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| 3567 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 15/05/2026 | 96,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ( OLEO, CINTO) DESTINADOS A MANUTENCAO DE ROCADEIRA DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO.
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| 0707 | 4626762000159 - DAVINA MARIA BEZERRA DE ALMEIDA EPP | 15/05/2026 | 443,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DE VESTUARIO PARA UTILIZACAO DA ACOLHIDA NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO.
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| 3563 | ***.***.524-** - JACKSON NOGUEIRA DE BRITO | 15/05/2026 | 6800,10 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUSICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3564 | ***.***.984-** - ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA | 15/05/2026 | 5201,70 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUSICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3635 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 15/05/2026 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 FILTRO DE LINHA DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
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| 3636 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 15/05/2026 | 130,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM BLUETOOTH DESTINADA A ESTA SECRETARIA.
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| 3638 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 15/05/2026 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CARREGADOR TIPO C DESTINADO AO USO DAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 3653 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 15/05/2026 | 44,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (REFIL DE TINTA) PARA USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N? 082 25
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| 3661 | 70206586000120 - R S GRAFICA E EDITORA LTDA | 15/05/2026 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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| 3662 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO | 15/05/2026 | 7150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI S( CALCA TATICA, GANDOLA, CHAPEU CACADOR, CAMISA GOLO CARECA, COTURNO, CINTO DE NYLON, CINTO TATICO, PORTA TRECO, GANDOLA COMBATE, BORDADOS EXTRAS EM LONA) PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE TRANSITOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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| 3673 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 15/05/2026 | 1000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE), DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 3674 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 15/05/2026 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE), DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 3675 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 15/05/2026 | 95,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS AO USO DESTE GABINETE.
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| 3701 | 11492147000162 - MERCADAO DOS FOGOS LTDA | 15/05/2026 | 8900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO.
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| 4015 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 787,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4016 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 1191,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4017 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 4368,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4018 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 651,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4019 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 183,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4020 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 203,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4021 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 506,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4382 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 15/05/2026 | 286,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR FINANCEIRO E SETOR DE RECURSO HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4448 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 4135,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4449 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 15/05/2026 | 1829,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4450 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 15/05/2026 | 4007,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4482 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 15/05/2026 | 147,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4483 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 15/05/2026 | 1459,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 4484 | ***.***.300-** - JULIA VITORIA DA SILVA RAMOS | 15/05/2026 | 179,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 4485 | ***.***.300-** - JULIA VITORIA DA SILVA RAMOS | 15/05/2026 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 4486 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 2358,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4487 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/05/2026 | 2358,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4488 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 15/05/2026 | 176,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI EM EVENTO NA COMEMORACAO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4489 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 15/05/2026 | 1509,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3546 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 14/05/2026 | 3217,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCARNNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 3761 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 14/05/2026 | 3543,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ROCADEIRAS DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 4376 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 14/05/2026 | 144,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4377 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 14/05/2026 | 1545,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4378 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 14/05/2026 | 2493,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
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| 4380 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA | 14/05/2026 | 1620,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE 06 EXTINTORES PQS 6KG, 4 PQS 12KG PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4381 | 69956134000187 - AMARILDO GALDINO HONORATO | 14/05/2026 | 1788,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEMENTEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4385 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 14/05/2026 | 218,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2860 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/05/2026 | 691,70 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N? 083 25.
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| 3562 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 13/05/2026 | 310,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 FARDOS DE AGUA MINERAL DE 500ML. DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 3564 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 13/05/2026 | 641,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 FARDOS DE AGUA MINERAL DE 500ML. DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 3568 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 13/05/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE), DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 3571 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 13/05/2026 | 220,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (CANTONEIRAS, CANALETAS ADESIVAS, BUCHAS, PARAFUSOS, TOMADAS E CABOS) PARA REFORMA DESTA SECRETARIA.
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| 3572 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 13/05/2026 | 70,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DESTA SECRETARIA.
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| 3572 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 13/05/2026 | 827,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO SERVICO DE CONSERTO DE VENTILADORES E ROCADEIRA DAS ESSCOLA MUNICIPAIS.
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| 3607 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 13/05/2026 | 269,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR,CAFE E BISCOITOS), DESTINADO AO USO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
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| 3608 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 13/05/2026 | 375,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE), DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 3610 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 13/05/2026 | 476,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E USINA DESTE MUNICIPIO.
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| 3611 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 13/05/2026 | 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE), DESTINADOS AO USO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 3762 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 13/05/2026 | 1175,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MARTELETE DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 4372 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 13/05/2026 | 105,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4373 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 13/05/2026 | 2179,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4374 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/05/2026 | 4669,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4375 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/05/2026 | 1465,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1725 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 12/05/2026 | 2690,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 38 2026.
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| 3584 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 12/05/2026 | 161,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 132 2026,
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| 3584 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 12/05/2026 | 518,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 132 2026,
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| 3586 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 12/05/2026 | 2568,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 130 2026.
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| 3587 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 12/05/2026 | 5576,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 131 2026.
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| 3571 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12/05/2026 | 7010,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE ABRIL DE 2026.
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| 3578 | 54546376000125 - 54.546.376 RENALDO PEREIRA DA SILVA BARBOSA | 12/05/2026 | 3900,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO INFANTIL.
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| 3791 | 43639529000162 - TALIENE GOMES DA SILVA PREMOLDADOS | 12/05/2026 | 17400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TUBULACOES DE CONCRETO PARA CONSUMO EM OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME CONTRATO N? 041 2026.
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| 4367 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12/05/2026 | 1274,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4368 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 12/05/2026 | 19,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4370 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 12/05/2026 | 3750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL CHAMES) PARA TODOS OS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4371 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 12/05/2026 | 3750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL CHAMEX) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3574 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 11/05/2026 | 572,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 3575 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 11/05/2026 | 1088,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE ABRIL DE 2026.
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| 3646 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 11/05/2026 | 9068,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3819 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 11/05/2026 | 156,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
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| 4272 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 11/05/2026 | 701,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4351 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 11/05/2026 | 1261,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 4352 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/05/2026 | 8012,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 2250 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 08/05/2026 | 109,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE HEADFONE, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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| 2650 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 08/05/2026 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 2675 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 08/05/2026 | 484,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 FARDOS DE AGUA MINERAL DE 500ML. DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 2676 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 08/05/2026 | 603,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 2865 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 08/05/2026 | 76,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO.
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| 2867 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 08/05/2026 | 1542,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO.
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| 2879 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 08/05/2026 | 5026,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO USA DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INTERLIGADAS.
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| 3494 | 10590602000108 - SEVERINA CLEIDE FERREIRA | 08/05/2026 | 36,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS 20W PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 3495 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 08/05/2026 | 50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADA E PAINEL LED), DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.
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| 3645 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 08/05/2026 | 5417,03 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 4295 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 08/05/2026 | 784,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4296 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 08/05/2026 | 884,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4297 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 08/05/2026 | 1281,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 4298 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 08/05/2026 | 117,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4299 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 08/05/2026 | 165,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE VACINACAO PNI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4300 | 14230492000116 - SUPERMERCADO CARMINHA VERAS LTDA | 08/05/2026 | 830,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR MASCAVO) PARA USO NA FARMAICA VIVA NA FABRICACAO DE MEDICMAENTOS.
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| 1730 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 07/05/2026 | 720,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDE DE FORNECIMENTO N? 30 2026.
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| 0568 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/05/2026 | 1552,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL.
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| 0569 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/05/2026 | 9291,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL.
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| 0570 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/05/2026 | 17310,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 3486 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 07/05/2026 | 1009,84 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUSICAO DE MESA DE PLASTICO QUAD PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0699 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 07/05/2026 | 279,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (DUAS GARRAFAS TERMICAS) PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 4288 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 07/05/2026 | 2318,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4290 | 9039642000179 - E D PEREIRA DE SOUZA | 07/05/2026 | 340,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SERVI EM EVENTO REALIZADO PELAS UNIIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4291 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/05/2026 | 5249,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4292 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/05/2026 | 4389,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2586 | 48419646000134 - OLINDA SAUDE LTDA | 06/05/2026 | 2090,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 91 2026,
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| 3494 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 06/05/2026 | 493,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0612 | 24329564000130 - A & G MEDICAMENTOS LTDA | 06/05/2026 | 239,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE LUVAS PARA USO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 3573 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 06/05/2026 | 190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS (VASILHAME 13KG) DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 4229 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 06/05/2026 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4274 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 06/05/2026 | 255,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4275 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 06/05/2026 | 111,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 88 2026.
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| 2577 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 05/05/2026 | 43,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 89 2026,
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| 2577 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 05/05/2026 | 916,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 89 2026,
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| 3375 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 05/05/2026 | 3445,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 3493 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 05/05/2026 | 379,88 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COSINHA PARA ESCOLAS DA AREA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 3589 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 05/05/2026 | 1225,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 135 2026.
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| 3595 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 05/05/2026 | 4922,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 118 2026,PROCESSO LICITTORIO N? 03 2025,PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025 COMUPE.
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| 3595 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 05/05/2026 | 777,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 118 2026,PROCESSO LICITTORIO N? 03 2025,PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025 COMUPE.
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| 0611 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 05/05/2026 | 423,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A COMPRA DE SACOLA BB PARA USO DA COZINHA COMUNITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 4199 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 05/05/2026 | 182,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL ,DE SAUDE.
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| 4200 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 05/05/2026 | 135,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4231 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 05/05/2026 | 1893,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CLINICO 02 ANTROPOMETRO PARA: UBS QUEIMADA GRANDE E UBS SAO FRANCSICO,01 FITA ANTROPOMETRICA 01 UBS QUEIMADA GRANDE 01 PONTO DE APOIOCARAPUCA,5 DETECTOR FETAL PARA UBS 01 PLANALTO, 01 SAO BRAS,02 PADRE PEDRO PEREIRA,01 SAO SEBASTIAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4232 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 05/05/2026 | 59,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CLINICO 03 ESTETOSCOPIO DA MARCA PREMIUM PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 4233 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 05/05/2026 | 140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 4234 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 05/05/2026 | 764,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4235 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 05/05/2026 | 590,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0539 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/05/2026 | 209,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS ALTO VERMELHO, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS, QUE ACONTECERA NO DIA 08 04 2026.
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| 0540 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/05/2026 | 225,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS MIGUEL ARRAES, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS, QUE ACONTECERA NO DIA 15 04 2026.
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| 0541 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/05/2026 | 188,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS LAURA RAMOS, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS, QUE ACONTECERA NO DIA 16 04 2026.
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| 0587 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/05/2026 | 99,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE LANCHE, PARA ENCONTRO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF, E REFERENCIADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. O ENCONTRO ACONTECERA NO DIA 30 04 2026.
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| 2672 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 04/05/2026 | 285,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (FITA ZEBRADA 200MT) DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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| 2855 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 04/05/2026 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CART DE TONER COMPATIVEL COM TN2340, TN2370 BYQUALY, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 2862 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 04/05/2026 | 52,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N? 082 25.
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| 3281 | 47241405000185 - M. L. F. DA SILVA | 04/05/2026 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE BOTA COURO COWBOY PARA PRESTADORES DE SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 3361 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 04/05/2026 | 10474,80 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3364 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 04/05/2026 | 10642,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3365 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 04/05/2026 | 3530,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3366 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 04/05/2026 | 4009,60 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3367 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 04/05/2026 | 9800,20 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3376 | 943162000163 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA | 04/05/2026 | 1269,18 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA PARA AMPLIACAO DOS ACERVOS DAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 3583 | 22295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04/05/2026 | 5480,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N?023 24.
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| 4014 | ***.***.230-** - EML COMERCIO DE GAS LTDA | 04/05/2026 | 345,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4015 | ***.***.940-** - YANKEE COSTA NUNES DA CRUZ 11009232410 | 04/05/2026 | 468,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA SERVI AOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4189 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/05/2026 | 1470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO,QUEIJO,SALGADOS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4191 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/05/2026 | 481,03 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI AOS PACIENTES EM EVENTO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4198 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/05/2026 | 485,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4202 | 35718402000100 - R. J. SOUZA | 04/05/2026 | 3300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 30 (MOCHILA DE CAMPO PADRONIZADA EM LONA CARETERIO) PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4203 | 36361604000100 - CELIO R P DA SILVA | 04/05/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE RACAO PARA DOACAO DOS ANIMAIS DO CANIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 3991 | ***.***.430-** - A. F. DOS SANTOS MARTINS PADARIA | 02/05/2026 | 441,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI OS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 0589 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 30/04/2026 | 221,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0590 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 30/04/2026 | 110,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0591 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 30/04/2026 | 774,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0592 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 30/04/2026 | 221,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0593 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/04/2026 | 1387,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0594 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/04/2026 | 2498,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0595 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/04/2026 | 110,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0596 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/04/2026 | 51,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026 COM RECURSOS DE CUSTEIO GND3, ESTRUTURACAO DO SUAS, CONFORME PORTARIA N?886 DE 18 DE MAIO DE 2023.
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| 0597 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/04/2026 | 289,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0598 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/04/2026 | 178,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0599 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/04/2026 | 25,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0600 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/04/2026 | 34,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026 COM RECURSOS DE CUSTEIO GND3, ESTRUTURACAO DO , CONFORME PORTARIA N?886 DE 18 DE MAIO DE 2023.
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| 0601 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/04/2026 | 42,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 3280 | 47241405000185 - M. L. F. DA SILVA | 30/04/2026 | 11120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE BOTA PEGA FORTE, SAPATO EVA PARA PRESTADORES DE SERVICO (AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 3282 | 47241405000185 - M. L. F. DA SILVA | 30/04/2026 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE SAPATO EVA PARA AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 3495 | 43644182000146 - TADEU REPRESENTACOES LTDA | 30/04/2026 | 670,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAMISAS ESTAMPADAS EM SUBLIMACAO E SHORTS DRYFIT PARA ALUNOS DA ESCOLA MUL. SAO JOAO.
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| 4027 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 30/04/2026 | 90,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CTA SAE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4028 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 30/04/2026 | 1227,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4029 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 30/04/2026 | 375,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UBS S UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4030 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 30/04/2026 | 1120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 4031 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 30/04/2026 | 700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 4032 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 30/04/2026 | 280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA CLINICA VETERINARIA E VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 4033 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 30/04/2026 | 280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
| 4161 | 54132390000182 - 54.132.390 GLEIDE KARINA LIBERAL SOARES PIRES | 30/04/2026 | 670,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA USO NO CENTRO DE TELEMEDICIN E UBS QUEIMADA GRANDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4162 | 54132390000182 - 54.132.390 GLEIDE KARINA LIBERAL SOARES PIRES | 30/04/2026 | 2684,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1728 | 26729755000115 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA | 29/04/2026 | 2431,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 36 2026,
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| 2589 | 33615509000106 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29/04/2026 | 11340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ( 600 LAMPADAS LED) DESTINADAS A MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRAPE. CONFORME CONTRATO N?66 2024.
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| 2600 | ***.***.250-** - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 29/04/2026 | 920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 95 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025 COMUPE.
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| 0571 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 3640,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N? 50 2025 PREGAO ELETRONICO N? 11 2025
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| 0572 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 926,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N? 50 2025 PREGAO ELETRONICO N? 11 2025
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| 0574 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 8187,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N? 50 2025 PREGAO ELETRONICO N? 11 2025
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| 0575 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 2628,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS , MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N? 50 2025 PREGAO ELETRONICO N? 11 2025
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| 0576 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 2937,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N? 50 2025 PREGAO ELETRONICO N? 11 2025
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| 0577 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 704,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N? 50 2025 PREGAO ELETRONICO N? 11 2025
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| 3264 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 29/04/2026 | 9231,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2026.
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| 3266 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 7564,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3267 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 10747,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3268 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 14178,90 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3270 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 3271,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3271 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 3775,64 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3272 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 29/04/2026 | 7756,60 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3273 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29/04/2026 | 4919,25 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3274 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29/04/2026 | 3969,55 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3276 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29/04/2026 | 3695,29 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3277 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29/04/2026 | 1275,90 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3278 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29/04/2026 | 1279,94 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3279 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29/04/2026 | 2930,51 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3712 | 34514779000185 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA | 29/04/2026 | 180,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (OXIMETRO) PARA USO NA UBS SAO BRAS I E II DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4000 | 15347788000184 - VALDEBAN LEITE GUIMARAES | 29/04/2026 | 6950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BATERIA 12VMOURA,AC. EL.,CAIXA DERIVACAO 12V SMD E ELETRONICA CONTROLE EHSK 12 24V PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMARAS FRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4012 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/04/2026 | 1168,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 4013 | ***.***.170-** - EVANDRO ALVES FEITOSA 03337941419 | 29/04/2026 | 350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI AOS RESIDENTES DO INSTITUTO DE PAERMANENCIA AO IDOSO ILPI.
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| 4016 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/04/2026 | 2126,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 4017 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/04/2026 | 417,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI EM ACAO INTESETORIAL VOLTADA AS CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ESPECTAO AUTISTA E SUAS FAMILAS REALIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIP
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| 4018 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/04/2026 | 238,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4019 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/04/2026 | 416,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4020 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/04/2026 | 875,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4021 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/04/2026 | 569,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAUDE MENTAL,VIGILANCIA SANITARIA,CTA SAE,CLINICA VETERINARIA ,PNI E CENTRO DE ESPECIALIZACO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4022 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/04/2026 | 476,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4023 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 29/04/2026 | 901,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA AO IDOSO.
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| 4035 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 29/04/2026 | 898,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1726 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 28/04/2026 | 241,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 39 2026.
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| 2590 | 51045579000140 - FJS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 28/04/2026 | 168,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 53 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 10 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 09 2025 COMUPE.
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| 0583 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 28/04/2026 | 1866,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO , PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
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| 0584 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 28/04/2026 | 3461,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 10 SACOS DE SOJA EM GRAOS , PARA INDUSTRIALIZACAO DO LEITE DE SOJA,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 2921 | 2375199000168 - ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | 28/04/2026 | 1563,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 65 METROS DE CABO QUAD DESTINADO A ATENDR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 3026 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 28/04/2026 | 3236,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3153 | 12048912000112 - MONICA CLARICE LEITE SOARES | 28/04/2026 | 3861,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ESTOJOS, TIPO NECESSAIRE , PARA OS PROFESSORES CURSISTAS DO LEEI (CURSO DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL).
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| 3529 | 28274721000109 - SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 28/04/2026 | 8480,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (KIT ESTESIOMETRO) PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3994 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 28/04/2026 | 803,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3995 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 28/04/2026 | 72,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 4011 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 28/04/2026 | 597,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI EM ACAO INTESETORIAL VOLTADA AS CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ESPECTAO AUTISTA E SUAS FAMILAS REALIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2851 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 27/04/2026 | 243,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BASTAO PARA PISTOLA, BLOCO ADESIVO, ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR). DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER.
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| 2863 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 27/04/2026 | 113,95 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N? 082 25.
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| 2864 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 27/04/2026 | 1056,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N? 082 25.
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| 3149 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 27/04/2026 | 347,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. DA EDUCACAO INFANTIL
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| 3150 | 43644182000146 - TADEU REPRESENTACOES LTDA | 27/04/2026 | 1652,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE TERNOS ESPORTIVOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUL. LEVINO CANDIDO.
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| 3989 | 43644182000146 - TADEU REPRESENTACOES LTDA | 27/04/2026 | 1140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS ESTAMPADA EM SUBLIMACAO PARA EVENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3993 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/04/2026 | 586,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2858 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 24/04/2026 | 89,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSEE TECLADO), DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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| 2913 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 24/04/2026 | 3006,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 3154 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 24/04/2026 | 540,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE HOT DPG) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3155 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 24/04/2026 | 872,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE HOT DPG) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3156 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 24/04/2026 | 4715,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3379 | ***.***.676-** - NEUSA TEIXEIRA CAVALCANTE | 24/04/2026 | 796,90 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3988 | 28274721000109 - SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 24/04/2026 | 648,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO SERVICO PRESTADO EM EQUIPAMENTO (UM) NEURODYN COMPACT TROCA DE PLACA FONTE COM LIMPEZA DOS COMPONENTES DA PLACA PRINCIPAL,ADICAO DE 10 PROTETORES DE SILICONE E LIMPEZA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO EMAD (FISIOTERAPEUTA) DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE.
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| 0553 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 23/04/2026 | 235,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTAVEL) PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LICITACAO N? 049 2025 PREGAO ELETRONICO N? 010 2025
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| 0554 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 23/04/2026 | 235,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTAVEL) PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 049 2025 PREGAO ELETRONICO N? 010 2025
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| 0555 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 23/04/2026 | 235,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTAVEL) PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 049 2025 PREGAO ELETRONICO N? 010 2025
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| 2727 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 23/04/2026 | 380,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2915 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 23/04/2026 | 8860,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2917 | 45138928000175 - GERLLANDIA RAMOS DA SILVA | 23/04/2026 | 1613,50 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 3352 | ***.***.300-** - JULIA VITORIA DA SILVA RAMOS | 23/04/2026 | 439,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PORTA CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL) PARA USO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 3289 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22/04/2026 | 10268,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3328 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 22/04/2026 | 717,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3714 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 21/04/2026 | 873,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 2596 | 51045579000140 - FJS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 20/04/2026 | 1979,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 69 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025 COMUPE.
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| 3148 | 11183787000190 - W SIQUEIRA LTDA | 20/04/2026 | 1651,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE TKIT BOX, VIDRO TEMPERADO PARA A ESCOLA MUL. DOMINGOS TEOTONIO.
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| 3343 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 20/04/2026 | 1649,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3346 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 20/04/2026 | 195,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3347 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 20/04/2026 | 543,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3621 | 34514779000185 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA | 20/04/2026 | 45,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (OXIMETRO) PARA USO NA UBS MANDACARU I DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3625 | 2115136000334 - SEBASTIAO ATANAEL DE REZENDE | 20/04/2026 | 2655,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 45 CADEIRAS BISTRO DUOPLASTIC NA COR BRANCA PARA AS UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3626 | 2115136000334 - SEBASTIAO ATANAEL DE REZENDE | 20/04/2026 | 1063,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRASBISTRO DUOPLASTIC NA COR BRANCA PARA O SAMU E 01 (UMA) MESA E 12 (DOZE) CADEIRAS DUOPLASTIC BRANCO PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 2574 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 17/04/2026 | 352,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 88 2026.
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| 2647 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 17/04/2026 | 41,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO), DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
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| 2679 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 17/04/2026 | 109,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 3337 | 45428905000103 - ARMAZEM SAO BRAZ LTDA | 17/04/2026 | 319,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3338 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 17/04/2026 | 276,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS QUANDO EM REUNIAO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3339 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 17/04/2026 | 1168,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 2586 | 48419646000134 - OLINDA SAUDE LTDA | 16/04/2026 | 2577,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 91 2026,
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| 2645 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 16/04/2026 | 43,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADAS, SIFRAO) DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR.
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| 2467 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 16/04/2026 | 240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE VOLA BASTAO PARA A ESCOLA MUL. MARIA GENEDI MAGALHAES.
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| 2469 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 16/04/2026 | 109,00 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO, CABO DE DADOS A ESCOLA MUL. JOSE RODRIGUES DE BRITO.
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| 3290 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 16/04/2026 | 230,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3331 | ***.***.894-** - AMARA MARIA DE ARAUJO | 16/04/2026 | 891,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AJUDA DE CUSTO,DE CONSELHEIRA VITIMA DO ACIDENTE DO DIA 06 07 ,QUANDO EM DESLOCAMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA A GRAVATA (RETORNO) PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DA 5? CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE.
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| 3345 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 16/04/2026 | 284,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2646 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 15/04/2026 | 411,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFE E CUCAR), DESTINADO AO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.
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| 2671 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 15/04/2026 | 981,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E BISCOITOS) DESTINADOS AO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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| 2681 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 15/04/2026 | 30,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (CADEADO 35 MM), DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 3018 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 119,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3019 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 162,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3020 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 557,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3021 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 135,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3022 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 42,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3023 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 61,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3024 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 61,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3032 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 450,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3033 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 689,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3034 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 3698,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3035 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 382,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3036 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 162,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3037 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 186,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3038 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 15/04/2026 | 425,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3266 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 15/04/2026 | 204,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI EM EVENTO REALIZADO PELO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2435 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14/04/2026 | 4840,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2436 | 45428905000103 - ARMAZEM SAO BRAZ LTDA | 14/04/2026 | 1693,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2437 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 14/04/2026 | 9920,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2454 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 14/04/2026 | 712,80 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE FILTROS DE BARRO PARA AS ESCOLAS DA AREA RURAL
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| 2583 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 14/04/2026 | 155,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 94 2026.
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| 0543 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 14/04/2026 | 883,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A COMPRA DE BOBINA PIC E SACOLA MIX PARA USO DA COZINHA COMUNITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 2466 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 14/04/2026 | 1075,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 3209 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14/04/2026 | 2004,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEL) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3262 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14/04/2026 | 39,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3263 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 14/04/2026 | 7112,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 3264 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 14/04/2026 | 526,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
| 3268 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 14/04/2026 | 821,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
| 3271 | 37807101000189 - M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA | 14/04/2026 | 733,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
| 3272 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 14/04/2026 | 5577,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
| 3275 | 28274721000109 - SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 14/04/2026 | 4981,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTAS ) DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1730 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 13/04/2026 | 1630,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDE DE FORNECIMENTO N? 30 2026.
|
| 2412 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 13/04/2026 | 2550,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
| 2438 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/04/2026 | 457,25 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAIXA ORGANIZADORA) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 2439 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/04/2026 | 1048,23 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
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| 2440 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/04/2026 | 1911,34 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
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| 2441 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/04/2026 | 6865,50 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2583 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 13/04/2026 | 1800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 94 2026.
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| 2585 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 13/04/2026 | 1020,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 90 2026,
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| 0463 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 13/04/2026 | 1811,60 |
, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 49 2025 PREGAO N? 010 2025
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| 0542 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 13/04/2026 | 1710,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 3210 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/04/2026 | 943,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3211 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/04/2026 | 590,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (QUADRO BRANCO 120X90CM) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S:QUEIMADA GRANDE,VARZINHA,ALTO VERMELHO.DOIS RIACHOS E MONTE ALEGRE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3256 | 33060302011904 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA | 13/04/2026 | 297,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3257 | ***.***.000-** - RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA | 13/04/2026 | 920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2404 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 10/04/2026 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE BOMBONA PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMNETAL JOAO FERREIRA LIBERAL.
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| 2405 | 37287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO | 10/04/2026 | 324,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 2407 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 10/04/2026 | 8467,30 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2408 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 10/04/2026 | 11699,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2410 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 10/04/2026 | 8270,70 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2411 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 10/04/2026 | 2239,60 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2413 | 9651480000125 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E P. AGROPECUARIA | 10/04/2026 | 6326,50 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 3206 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 10/04/2026 | 285,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS DA QUEIMADA GRANDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1725 | 32407715000150 - CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 09/04/2026 | 1831,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 38 2026.
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| 2358 | 24751382000153 - J. M. UTILIDADES & CIA LTDA | 09/04/2026 | 2175,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE JARRA, GARRAFA, COLHER DE MESA, PEGADOR DE MASSA DE SILICONE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2372 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 09/04/2026 | 2612,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCARNNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2577 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 09/04/2026 | 9424,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 89 2026,
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| 2639 | ***.***.710-** - MADEIREIRA AFOGADENSE LTDA | 09/04/2026 | 1070,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRAS ( GUAJARA EM PRANCHAS, SAPUCAIA EM RIPAS E ABIURANA ROSADA EM CAIBROS) DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 3087 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 09/04/2026 | 727,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3174 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/04/2026 | 707,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3203 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 09/04/2026 | 912,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3204 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 09/04/2026 | 1075,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI AOS RESIDENTES DAINSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 1729 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 08/04/2026 | 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 35 2026.
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| 2319 | ***.***.374-** - MARIA MADALENA DE BRITO LOPES | 08/04/2026 | 3800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DO CARNAVAL TRADICAO DOS TABAQUEIROS E DE TODAS AS CULTURAS 2026.
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| 2320 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 08/04/2026 | 334,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 2321 | 943162000163 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA | 08/04/2026 | 2878,50 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA (QUARTO DE DESPEJO, DIARIO DE UMA FAVELADA) PARA AMPLIACAO DO ACERVO DAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2335 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 08/04/2026 | 96,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADAS, PLAFON E FECHADURA) DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 2406 | ***.***.750-** - GONZAGA VARIEDADES LTDA | 08/04/2026 | 459,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CALCAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE MERENDA.
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| 2583 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 08/04/2026 | 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 94 2026.
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| 0459 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08/04/2026 | 2545,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS (07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO, 01 CX DE FERMENTO, 01 BD DE EMULSIFICANTE E 01 SACO DE REFORCADOR), PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
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| 3176 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 08/04/2026 | 130,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3177 | 9039642000179 - E D PEREIRA DE SOUZA | 08/04/2026 | 945,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS) PARA DISTRIBUICAO QUANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3179 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 08/04/2026 | 675,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3180 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 08/04/2026 | 130,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0398 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 07/04/2026 | 123,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS MIGUEL ARRAES, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS. QUE ACONTECERA DIA 10 03 2026.
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| 0399 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 07/04/2026 | 197,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS ALTO VERMELHO, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS, QUE ACONTECERA DIA 11 03 2026.
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| 0417 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 07/04/2026 | 170,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS LAURA RAMOS, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS.
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| 0418 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 07/04/2026 | 103,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO MULHERES DO ALTO VERMELHO, QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF CRAS. QUE ACONTECERA NO DIA 18 03 2026.
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| 0450 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/04/2026 | 2738,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. LICITACAO N? 001 2026 CONTRATO N? 001 2026
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| 0451 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/04/2026 | 1477,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2026.LICITACAO N? 001 2026 CONTRATO N? 001 2026
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| 2323 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 07/04/2026 | 1432,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2324 | 43644182000146 - TADEU REPRESENTACOES LTDA | 07/04/2026 | 2750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DRYFIT LISO, FATOR UV 50%, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 2325 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 07/04/2026 | 109,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 2328 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 07/04/2026 | 3968,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2445 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 07/04/2026 | 836,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.
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| 2881 | ***.***.710-** - J R REFRIGERACAO LTDA | 07/04/2026 | 1675,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA PDT7J17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3013 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 07/04/2026 | 540,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3014 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 07/04/2026 | 872,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3015 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 07/04/2026 | 5033,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3025 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/04/2026 | 3029,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3027 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/04/2026 | 8886,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3028 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/04/2026 | 2270,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3029 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/04/2026 | 711,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3030 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/04/2026 | 899,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 3031 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07/04/2026 | 1949,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 0443 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 06/04/2026 | 187,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0444 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 06/04/2026 | 68,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026 COM RECURSOS DE CUSTEIO GND3, ESTRUTURACAO DO SUAS, CONFORME PORTARIA N?886 DE 18 DE MAIO DE 2023.
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| 0445 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 06/04/2026 | 603,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0446 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 06/04/2026 | 238,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0447 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 06/04/2026 | 59,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0448 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 06/04/2026 | 102,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026 COM RECURSOS DE CUSTEIO GND3, ESTRUTURACAO DO , CONFORME PORTARIA N?886 DE 18 DE MAIO DE 2023.
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| 0449 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 06/04/2026 | 34,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.
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| 2317 | 8599402000166 - LW ESPORTES LTDAME | 06/04/2026 | 539,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A COPA AFOGADENSE DE FUTEBOL DE 2026.
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| 2323 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 06/04/2026 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 2326 | 54546376000125 - 54.546.376 RENALDO PEREIRA DA SILVA BARBOSA | 06/04/2026 | 9000,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO INFANTIL.
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| 2327 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 06/04/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 2332 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 06/04/2026 | 45,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE 64 GB MASTERDRIVE. DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 2333 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 06/04/2026 | 425,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 2337 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 06/04/2026 | 628,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 44 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 15 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DEESTE MUNICIPIO.
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| 2338 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 06/04/2026 | 800,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 59 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 15 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 2339 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 06/04/2026 | 518,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 61 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 2341 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 06/04/2026 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTE PAR IMPRESSORA BHOTHER), DESTINADO AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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| 2591 | 67729178000653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 06/04/2026 | 160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 54 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 10 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 09 2025 COMUPE.
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| 2768 | ***.***.494-** - RISOALDO HENRIQUE RIBEIRO | 06/04/2026 | 518,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2970 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 06/04/2026 | 840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2648 | 22295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 06/04/2026 | 12730,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N?023 24.
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| 3112 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 06/04/2026 | 534,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3133 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 06/04/2026 | 457,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3134 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06/04/2026 | 943,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 3135 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06/04/2026 | 2004,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0431 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02/04/2026 | 14829,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026.LICITACAO N? 001 2026 CONTRATO N? 001 2026
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| 2403 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/04/2026 | 3300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO DURANTE REUNIOES, E FORMACOES COM PROFESSORES, EQUIPE TECNICOPEDAGOGICA E GESTORES DAS ESCOLAS MUNIICPIAS.
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| 2324 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 01/04/2026 | 420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2344 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 01/04/2026 | 383,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO EMULTI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2836 | ***.***.230-** - EML COMERCIO DE GAS LTDA | 01/04/2026 | 315,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2958 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 01/04/2026 | 700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NAS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 2971 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 01/04/2026 | 840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 2972 | ***.***.170-** - EVANDRO ALVES FEITOSA 03337941419 | 01/04/2026 | 556,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI AOS RESIDENTES DO INSTITUTO DE PAERMANENCIA AO IDOSO ILPI.
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| 2973 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 01/04/2026 | 1882,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 2974 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 01/04/2026 | 2372,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 2976 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 01/04/2026 | 314,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0440 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 31/03/2026 | 885,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0441 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 31/03/2026 | 221,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0442 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 31/03/2026 | 221,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.
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| 2256 | 43639529000162 - TALIENE GOMES DA SILVA PREMOLDADOS | 31/03/2026 | 3400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TUBULACOES DE CONCRETO PARA CONSUMO EM OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME CONTRATO N? 064 2025.
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| 2258 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 31/03/2026 | 6540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (SACOS DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 2322 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 31/03/2026 | 8572,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE MARCO DE 2026.
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| 2574 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 31/03/2026 | 10329,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 88 2026.
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| 2585 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 31/03/2026 | 340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 90 2026,
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| 2593 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 31/03/2026 | 1235,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 63 2025,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025 COMUPE.
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| 2898 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 31/03/2026 | 48,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2900 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 31/03/2026 | 81,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI EM CAPACITACAO DE ENFERMEIROS, ,MEDICOS,DENTISTAS E ASB , DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2901 | 36361604000100 - CELIO R P DA SILVA | 31/03/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE RACAO PARA DOACAO DOS ANIMAIS DO CANIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 2902 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 31/03/2026 | 399,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2903 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 31/03/2026 | 1079,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2904 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 31/03/2026 | 1147,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA AO IDOSO ILPI.
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| 2905 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 31/03/2026 | 433,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2906 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 31/03/2026 | 518,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2907 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 31/03/2026 | 569,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAUDE MENTAL,VIGILANCIA SANITARIA,CTA SAE,CLINICA VETERINARIA ,PNI ,SAMU,FARMACIA VIVA,CENTRO DE TELEMEDICINA DIGITAL,SETOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE E CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2908 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 31/03/2026 | 832,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2909 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 31/03/2026 | 525,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2910 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 31/03/2026 | 98,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) PARA SERVI EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2911 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 31/03/2026 | 2019,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2912 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 31/03/2026 | 444,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE E LOGISTICA (ONIBUS ) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2913 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 31/03/2026 | 743,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 2079 | 4069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA | 30/03/2026 | 999,60 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE KIT TREINAMENTO FUNCIONAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2130 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 1124,28 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2131 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 1812,53 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2132 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 7495,94 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2133 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 1288,33 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2134 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 402,45 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2135 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 465,64 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2136 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 1060,54 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2245 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/03/2026 | 282,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24 7? RM00600.
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| 2249 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 30/03/2026 | 174,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR ELETRONICO EPE 104 INTELBRAS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
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| 2643 | 1261860000141 - AGROPASTORIL CARNAUBA LTDA EPP | 30/03/2026 | 1224,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECH SAL FARELADO, DESTINADA AO USO DOS ANIMAIS DO CURRAL DO GADO.
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| 2835 | ***.***.940-** - YANKEE COSTA NUNES DA CRUZ 11009232410 | 30/03/2026 | 504,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA SERVI AOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2837 | ***.***.430-** - A. F. DOS SANTOS MARTINS PADARIA | 30/03/2026 | 446,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI OS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 2868 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/03/2026 | 592,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2869 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 9975,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2870 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 30/03/2026 | 4309,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2871 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 30/03/2026 | 3602,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2872 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 30/03/2026 | 10636,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2873 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 30/03/2026 | 902,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2874 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 30/03/2026 | 230,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2893 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 8824,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2894 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30/03/2026 | 4566,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 2895 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 30/03/2026 | 50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1722 | 37287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO | 27/03/2026 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTSAL E REDES), DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 1729 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 27/03/2026 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CART DE TONER), DESTINADO AO USO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 1735 | 22295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27/03/2026 | 379,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (VASO SANITARIO) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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| 0428 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 27/03/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1927 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 27/03/2026 | 784,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR,CAFE E BISCOITOS), DESTINADO AO USO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.
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| 2129 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 446,70 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2137 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/03/2026 | 7322,10 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2138 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/03/2026 | 11072,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
| 2141 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/03/2026 | 1817,75 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2142 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/03/2026 | 2617,35 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2143 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 27/03/2026 | 6150,50 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2257 | 34129077000188 - L N GOMES DA SILVA | 27/03/2026 | 3600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TELHAS BRASILIT, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 2866 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 27/03/2026 | 90,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EQUIPE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2067 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/03/2026 | 4062,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2075 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 26/03/2026 | 7397,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2847 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 26/03/2026 | 117,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2852 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/03/2026 | 959,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI EM EVENTO DO MARCO LILAS PREVENCAO AO LUPUS E CANCER DE COLO DO UTERO NAS UNUDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1724 | 48419646000134 - OLINDA SAUDE LTDA | 25/03/2026 | 1327,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 34 2026.
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| 1724 | 48419646000134 - OLINDA SAUDE LTDA | 25/03/2026 | 860,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR PARA A EQUIPE DO EMAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 34 2026.
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| 1726 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 25/03/2026 | 1898,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 39 2026.
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| 1726 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 25/03/2026 | 5081,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FORNECIMENTO DE N? 39 2026.
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| 1727 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 25/03/2026 | 3444,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 37 2026,
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| 1729 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 25/03/2026 | 1640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 35 2026.
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| 2811 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 25/03/2026 | 1146,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2812 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 25/03/2026 | 239,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 2819 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 25/03/2026 | 239,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 03 ESFIGNOMANOMETRO COM BRACAEIRA ADULTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) SAO BRAS,PADRE PEDRO PEREIRA E SAO SEBASTIAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1742 | 24385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES | 24/03/2026 | 6870,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA AS ELIMINATORIAS DOS 49? JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL.
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| 1743 | 24385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES | 24/03/2026 | 2000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS PARA CAMPANHA DE MATRICULAS DA EJA.
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| 1744 | 24385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES | 24/03/2026 | 1125,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CAMISAS UV PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 1878 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 24/03/2026 | 2393,30 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 1983 | ***.***.140-** - SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA | 24/03/2026 | 11760,00 |
VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA, (SOLVENTES), PARA DEMARCACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 095 25
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| 2006 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 24/03/2026 | 30,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 2363 | ***.***.914-** - SHIRLEY MARIA GOMES DAS NEVES MENDES | 24/03/2026 | 170,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA RECIFEAFOGADOS DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOS PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE CONDECORACAO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZACAO,REALIZADA EM BRASILIADF EM 23 03 2026.
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| 2527 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 24/03/2026 | 672,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2770 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 24/03/2026 | 1027,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO EMAD SAE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0423 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 23/03/2026 | 128,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NA COOZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0424 | 8723740000249 - RD COMERCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. | 23/03/2026 | 150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE METALON PRETO PARA USO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO.
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| 1939 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 23/03/2026 | 2500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 1940 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 23/03/2026 | 622,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 25 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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| 1941 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 23/03/2026 | 886,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 96 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS INTERLIGADAS.
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| 1960 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 23/03/2026 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 PENDRIVE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRERTARIA.
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| 2343 | 10773984000601 - IRMAOS HALULI LTDA | 23/03/2026 | 1005,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PRODUCAO DE INSUMOS PARA USO NA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2750 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 23/03/2026 | 85,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2751 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 23/03/2026 | 369,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVO) PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA NEUROPSICOPEDAGOGA COM OS PACIENTES INFANTOJUVENIL NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2752 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 23/03/2026 | 357,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES ODONTOLOGICOS DAS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2753 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 23/03/2026 | 591,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0904 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO | 20/03/2026 | 6640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI S( CALCA TATICA, GANDOLA, GORRO, CAMISA GOLO CARECA, COTURNO) PARA UTILIZACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS.
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| 1381 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 20/03/2026 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO.
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| 1748 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 20/03/2026 | 1148,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0422 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 20/03/2026 | 237,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A COZINHA COMUNITARIA.
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| 1930 | 11511965000165 - ANDREA BATISTA DE BRITO TAVARES | 20/03/2026 | 4608,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO NAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 1963 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 20/03/2026 | 99,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 ADAPTADOR USB DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 1749 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 19/03/2026 | 736,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0419 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 19/03/2026 | 3074,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESENVOLVIDA COM AS MAES PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF, DESTE MUNICIPIO.
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| 1881 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 19/03/2026 | 634,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMNETO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA (TRANSPORTES) MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?082 2024.
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| 2347 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 19/03/2026 | 1077,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 2633 | 28274721000109 - SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 19/03/2026 | 1540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE 07 KITS DE VENTOSA PARA OS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTAS ) DA EQUIPE DO EMULTITRABALHAR NOS ATENDIMENTOS EM UBS S E DOMICILIAR.
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| 1442 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/03/2026 | 3736,75 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1732 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 18/03/2026 | 199,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24, 7? RM00600.
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| 2346 | 9039642000179 - E D PEREIRA DE SOUZA | 18/03/2026 | 226,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE EVENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1369 | 943162000163 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA | 17/03/2026 | 2725,76 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA PARA AMPLIACAO DOS ACERVOS DAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 1378 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 17/03/2026 | 4481,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 1379 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 17/03/2026 | 276,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE BOMBONAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL.
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| 1420 | ***.***.900-** - INDUSTRIA DE FABRICACAO DE BORRACHA MARINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 17/03/2026 | 2181,24 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE TATAME PARA IMPLEMENTACAO DAS MODALIDADES DE JUDO E LUTA OLIMPICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1682 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 17/03/2026 | 35,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARREGADORV8 KAIDI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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| 1727 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 17/03/2026 | 102,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
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| 1728 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 17/03/2026 | 47,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE VASO SANITARIO, DESTINADA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
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| 1874 | 35334777000177 - D MORATO CRUZ | 17/03/2026 | 4140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 ROCADEIRAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 2281 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 17/03/2026 | 515,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PROTETOR SOLAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2282 | 37287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO | 17/03/2026 | 101,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2345 | 9039642000179 - E D PEREIRA DE SOUZA | 17/03/2026 | 122,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE EVENTO NO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1151 | 48479110000104 - YUMED COMERCIO LTDA | 16/03/2026 | 1649,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 25 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N?03 2025,ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 37 2025 COMUPE.
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| 1339 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16/03/2026 | 498,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1346 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 16/03/2026 | 139,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1370 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 16/03/2026 | 93,15 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ARGILA MARCIANA PARA ESCOLAS DA AREA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 1371 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 16/03/2026 | 1449,50 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COSINHA PARA ESCOLAS DAS AREAS URBANA E RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 1372 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 16/03/2026 | 449,90 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A ESCOLA EVANGELINA DE S. LIMA.
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| 1699 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 16/03/2026 | 195,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 1723 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 16/03/2026 | 289,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
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| 1727 | 7187827000103 - J.J. DISTRIBUIDORA | 16/03/2026 | 5784,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 37 2026,
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| 1729 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 16/03/2026 | 700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 35 2026.
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| 2044 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 16/03/2026 | 148,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 64 2026.
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| 2283 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 16/03/2026 | 539,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2337 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 16/03/2026 | 950,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DA VIGILANCIA SANTITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2338 | ***.***.710-** - J R REFRIGERACAO LTDA | 16/03/2026 | 1600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PDT7J17 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1330 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2026 | 17686,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAIS.
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| 1331 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2026 | 760,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAIS.
|
| 1332 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2026 | 267,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAIS.
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| 1720 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 13/03/2026 | 1587,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE55 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E 80 FARDOS 500ML MARINA DESTINADOS AOS SETORES: ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO, ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, ANEXO DA GUARDA E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES.
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| 1721 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 13/03/2026 | 80,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ITENS COMPLEMENTARES PARA INSTALACAO DO BOTIJAO DE GAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
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| 1730 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 13/03/2026 | 139,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (ADAPTADOR DE REDE USB), DESTINADO AO USO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 1731 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 13/03/2026 | 74,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24, 7? RM00600.
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| 0318 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2026 | 2933,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 11 SACOS DE FARINHA DE TRIGO , PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
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| 1757 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 13/03/2026 | 1990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS, VIES, FITAS), PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE BALE EXPRESSART, DESTE MUNICIPIO.
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| 2142 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2026 | 1776,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N? 083 2025PROCESSO LICITATORIO N? 049 2025 PREGAO ELETRONICO N? 010 2025.
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| 2147 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 13/03/2026 | 35,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA UBS SAO BRAS II DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2148 | 37287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO | 13/03/2026 | 130,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2149 | 37287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO | 13/03/2026 | 153,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2279 | 4626762000159 - DAVINA MARIA BEZERRA DE ALMEIDA EPP | 13/03/2026 | 82,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CORTINA) PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MANDACARU I DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1340 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 12/03/2026 | 310,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1341 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 12/03/2026 | 531,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1342 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 12/03/2026 | 1220,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1343 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 12/03/2026 | 79,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1344 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 12/03/2026 | 31,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1345 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 12/03/2026 | 47,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 2132 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 12/03/2026 | 67,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS MANDACARU I DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2140 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/03/2026 | 81,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2141 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/03/2026 | 213,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 2157 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 12/03/2026 | 1257,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2158 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 12/03/2026 | 5701,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2160 | ***.***.894-** - AMARA MARIA DE ARAUJO | 12/03/2026 | 2968,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AJUDA DE CUSTO,DE CONSELHEIRA VITIMA DO ACIDENTE DO DIA 06 07 ,QUANDO EM DESLOCAMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA A GRAVATA (RETORNO) PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DA 5? CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE.
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| 2219 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 12/03/2026 | 477,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CABO DE FORCA, HUB USB, TECLADOS E TINTAS) PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2235 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 12/03/2026 | 115,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24 7? RM00600.
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| 1065 | 39983511000106 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 11/03/2026 | 7400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS DE LED) PARA MANUTENCAO E EXTENSAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME ATA N? 01 2025 COMUPE, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025.
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| 1145 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 11/03/2026 | 176,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 12 2026,PROCESSO LICITATORIO N? 03 2025 PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO N? 03 2025,ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 05 2025 COMUPE.
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| 1218 | 35560073000112 - RUBSON FERREIRA DE ALMEIDA | 11/03/2026 | 3300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PAINEIS REVESTIDOS COM CARPETE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1322 | 943162000163 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA | 11/03/2026 | 4361,80 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA PARA AMPLIACAO DO ACERVO DAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 1333 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/03/2026 | 721,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1334 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/03/2026 | 1436,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1335 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/03/2026 | 5347,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1336 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/03/2026 | 824,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1337 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/03/2026 | 228,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
| 1338 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/03/2026 | 291,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1729 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 11/03/2026 | 9472,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 35 2026.
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| 2051 | 12417544000302 - SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | 11/03/2026 | 540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( TINTA BASE LIMPA FACIL) PARA USO NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2102 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 11/03/2026 | 591,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 2103 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 11/03/2026 | 280,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 2129 | 45428905000103 - ARMAZEM SAO BRAZ LTDA | 11/03/2026 | 580,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2130 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 11/03/2026 | 218,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI AOS PACIENTES EM EVENTO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2131 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11/03/2026 | 5545,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 2143 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 11/03/2026 | 255,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1211 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 10/03/2026 | 2788,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..
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| 1212 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 10/03/2026 | 4038,98 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1213 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 10/03/2026 | 4158,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE (CADERNOS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1321 | 24751382000153 - J. M. UTILIDADES & CIA LTDA | 10/03/2026 | 1534,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE JARRA, GARRAFA, COLHER DE MESA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 2122 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 10/03/2026 | 1183,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 2123 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 10/03/2026 | 1619,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UBS S UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1198 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/03/2026 | 13942,90 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1199 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/03/2026 | 1046,34 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1895 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/03/2026 | 1542,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO.
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| 1932 | 10773984000105 - IRMAOS HALULI LTDA | 09/03/2026 | 2779,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1954 | 11528453000101 - A J MORAES DE MOURA | 09/03/2026 | 2502,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA.
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| 1957 | 1261860000141 - AGROPASTORIL CARNAUBA LTDA EPP | 09/03/2026 | 3950,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE RACAO DESTINADA AO USO DOS ANIMAIS DO CURRAL DO GADO.
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| 2046 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 09/03/2026 | 904,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2078 | 35334777000177 - D MORATO CRUZ | 09/03/2026 | 107,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CORRENTE PICCO MICRO ) PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2082 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 09/03/2026 | 6250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEX) PARA TODOS OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2083 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 09/03/2026 | 160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2121 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 09/03/2026 | 563,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0193 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 05/03/2026 | 140,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS ALTO VERMELHO, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS.
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| 0194 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 05/03/2026 | 197,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS MIGUEL ARRAES, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS. QUE ACONTECERA DIA 05 02 2026.
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| 0271 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 05/03/2026 | 188,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE LANCHE, DESTINADOS A ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS LAURA RAMOS, QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF CRAS. QUE ACONTECERA DIA 10 02 2026.
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| 0293 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 05/03/2026 | 89,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE LANCHE, PARA ENCONTRO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF, E REFERENCIADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. O ENCONTRO ACONTECERA NO DIA 26 02 2026
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| 1101 | 54546376000125 - 54.546.376 RENALDO PEREIRA DA SILVA BARBOSA | 05/03/2026 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE APONTADOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 1102 | 54546376000125 - 54.546.376 RENALDO PEREIRA DA SILVA BARBOSA | 05/03/2026 | 250,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 1584 | 33534028000168 - CALDAS & AMARAL CONSTRUCOES LTDA | 05/03/2026 | 10400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO 16M2, DESTINADO A PASSAGEM DA GALERIA DA MESTRE QUITERIO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO.
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| 2077 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 05/03/2026 | 186,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 0759 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 04/03/2026 | 215,58 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N? 083 25.
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| 1097 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04/03/2026 | 5714,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 1098 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 04/03/2026 | 1220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1099 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 04/03/2026 | 1721,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1100 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 04/03/2026 | 352,00 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO PARA ESCOLAS DA AREA RURAL.
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| 1507 | 11947009000120 - INDUSTRIA & COMERCIO SO-LAJES LTDA | 04/03/2026 | 1568,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 22,40 M2 DE LAJE DE CONCRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 2047 | ***.***.940-** - YANKEE COSTA NUNES DA CRUZ 11009232410 | 04/03/2026 | 440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA SERVI AOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2048 | ***.***.230-** - EML COMERCIO DE GAS LTDA | 04/03/2026 | 315,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2050 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 04/03/2026 | 557,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2068 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 04/03/2026 | 1010,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2069 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 04/03/2026 | 245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS MANDACARU I DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2070 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/03/2026 | 99,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI QUANDO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2071 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 04/03/2026 | 62,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2072 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/03/2026 | 429,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI AOS PACIENTES EM EVENTO NO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2073 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/03/2026 | 784,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2074 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 04/03/2026 | 708,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 2075 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 04/03/2026 | 2421,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 0591 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 03/03/2026 | ,20 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0594 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 03/03/2026 | 2,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0991 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 03/03/2026 | 2141,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCARNNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 1828 | 6059724000197 - POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | 03/03/2026 | 3800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1926 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 03/03/2026 | 116,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 2045 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 03/03/2026 | 453,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0290 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 02/03/2026 | 221,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0291 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 02/03/2026 | 885,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0292 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 02/03/2026 | 331,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0300 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 02/03/2026 | 752,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 050 2025CONTRATO: 077 2025
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| 0308 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02/03/2026 | 1597,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. LICITACAO N? 001 2026 CONTRATO N? 001 2026
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| 0309 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02/03/2026 | 1935,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.LICITACAO N? 001 2026 CONTRATO N? 001 2026
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| 0310 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 02/03/2026 | 68,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (PAINEL LED, LAMPADA LED) DESTINADOS A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0311 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 02/03/2026 | 1044,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 1103 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 02/03/2026 | 6813,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 1752 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02/03/2026 | 957,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1861 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 02/03/2026 | 130,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1863 | ***.***.430-** - A. F. DOS SANTOS MARTINS PADARIA | 02/03/2026 | 537,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI OS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 0921 | 25306570000135 - YTECH ELETRICA INTELIGENTE LTDA | 27/02/2026 | 93,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFEERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL 9BROCA SDS), DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DESTA SECRETARIA.
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| 0294 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/02/2026 | 238,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0295 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/02/2026 | 25,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0296 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/02/2026 | 42,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0297 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/02/2026 | 85,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 COM RECURSOS DE CUSTEIO GND3, ESTRUTURACAO DO SUAS, CONFORME PORTARIA N?886 DE 18 DE MAIO DE 2023.
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| 0298 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/02/2026 | 127,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0299 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/02/2026 | 255,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0307 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 27/02/2026 | 2886,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS (10 SACOS DE FARINHA DE TRIGO 01 CX DE FERMENTO), PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
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| 1793 | ***.***.170-** - EVANDRO ALVES FEITOSA 03337941419 | 27/02/2026 | 528,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI AOS RESIDENTES DO INSTITUTO DE PAERMANENCIA AO IDOSO ILPI.
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| 1804 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 27/02/2026 | 980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 1805 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 27/02/2026 | 840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 1859 | 2115136000334 - SEBASTIAO ATANAEL DE REZENDE | 27/02/2026 | 1190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MESA DUOPLASTIC NA COR BRANCA PARA O CENTRO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0721 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/02/2026 | 6819,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0722 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/02/2026 | 3918,20 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0723 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/02/2026 | 3918,20 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0798 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 26/02/2026 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE BOMBONA PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMNETAL SANTA LUCIA.
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| 0799 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 26/02/2026 | 186,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A ESCOLA INTEGRAL PE. CARLOS COTTART.
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| 0800 | 10344786000118 - NIVALDO GOMES LEITE | 26/02/2026 | 356,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE FILTROS DE BARRO PARA AS ESCOLAS DA AREA RURAL
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| 0811 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 26/02/2026 | 6157,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0812 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 26/02/2026 | 7364,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0814 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 26/02/2026 | 5982,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0815 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 26/02/2026 | 1298,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0816 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 26/02/2026 | 1432,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0817 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 26/02/2026 | 2285,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1783 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/02/2026 | 927,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 1784 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/02/2026 | 205,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 1785 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 26/02/2026 | 869,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1786 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 26/02/2026 | 314,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1787 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 26/02/2026 | 306,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1788 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 26/02/2026 | 433,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1789 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 26/02/2026 | 1037,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1790 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 26/02/2026 | 680,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA AO IDOSO.
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| 1791 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 26/02/2026 | 255,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAUDE MENTAL,VIGILANCIA SANITARIA,CTA SAE,CLINICA VETERINARIA ,PNI E CENTRO DE ESPECIALIZACO ODONTOLOGICA CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1829 | ***.***.464-** - ARTUR BELARMINO AMORIM | 26/02/2026 | 281,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE.
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| 1832 | 36361604000100 - CELIO R P DA SILVA | 26/02/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE RACAO PARA DOACAO DOS ANIMAIS DO CANIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0285 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 25/02/2026 | 5657,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.LICITACAO: 001 2026 CONTRATO: 001 2026
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| 0644 | 25306570000135 - YTECH ELETRICA INTELIGENTE LTDA | 25/02/2026 | 283,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFEERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE BRITO.
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| 0794 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 25/02/2026 | 239,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MESA E CADEIRAS PLASTICAS PARA A ESCOLA PETRONILA DE S. CAMPOS GOES.
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| 0974 | 11183787000190 - W SIQUEIRA LTDA | 25/02/2026 | 3800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO 6M DN 200, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.
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| 1761 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 25/02/2026 | 644,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1766 | 8064589000101 - NUEVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25/02/2026 | 980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE ASSENTOS E ENCOSTOS EM PVC PARA CONSERTOS DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0227 | ***.***.044-** - MARIA DA PAZ ALMEIDA BRITO | 24/02/2026 | 6720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE VIRADA DO ANO.
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| 0231 | ***.***.044-** - MARIA DA PAZ ALMEIDA BRITO | 24/02/2026 | 1800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE VIRADA DO ANO.
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| 0923 | 22295861000187 - NEGUINHO DO ACO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24/02/2026 | 49,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N?023 24.
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| 0930 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 24/02/2026 | 45,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO (LAMPADA RECARREGAVEL MULTIFUNCIONAL), DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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| 1172 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 24/02/2026 | 121,00 |
VALOR QIE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL(CANETAS ESFEROGRAFICA) DESTINADAS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA SECRETARIA.
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| 1177 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 24/02/2026 | 943,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAFE, BISCOITO E ACUCAR PARA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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| 1753 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24/02/2026 | 4811,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1754 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24/02/2026 | 6461,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1755 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 24/02/2026 | 891,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA OS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
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| 1756 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 24/02/2026 | 4901,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1759 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24/02/2026 | 3272,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 0887 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 23/02/2026 | 200,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA (CONTROLE INTERNO) MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?082 2024.
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| 0890 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 23/02/2026 | 120,00 |
VALOR QUE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, UM (01) SWITCH 8P INTELBRAS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DO SETOR DE TRIBUTOS.
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| 0280 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 23/02/2026 | 30,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE ITEM DE INFORMATICA (CABO DE REDE PARA CFTV GIGA CAIXA) PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0935 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 23/02/2026 | 7050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 TVS LED 32 SMART E 02 REFRIGERADORES DUPLEX 334L LITROS, DESTINADOS A PREMIACAO DO SORTEIO IPTU PREMIADO 2026, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI ORDINARIA N? 1.113 2025 DE 09 DE MAIO DE 2025.
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| 1090 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 23/02/2026 | 50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FITILHOS G) PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 1732 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 23/02/2026 | 213,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI EM EVENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1738 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 23/02/2026 | 444,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1740 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 23/02/2026 | 35,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE TELEMEDICINA DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0588 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 169,14 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0589 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 368,06 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0590 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 1035,66 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0591 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 238,62 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0592 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 169,14 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0593 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 169,14 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0594 | 55137064000120 - MARCAL ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 167,14 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0834 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 20/02/2026 | 285,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (FITA ZEBRADA), DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 0838 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 20/02/2026 | 178,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ADAPTADOR USB WIRELESS AC600, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 0839 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 20/02/2026 | 58,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONTRA QUEDAS, CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA DE ENERGIA( PROTETOR ELETRONICO 4T INTELBRAS), DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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| 0891 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 20/02/2026 | 55,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0892 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 20/02/2026 | 1260,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 131 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS.
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| 0916 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 20/02/2026 | 110,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA), DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR (CAP) CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0920 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 20/02/2026 | 285,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (FITA ZEBRADA), DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 0632 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 6270,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0634 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 5035,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0635 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 1041,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0636 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 1150,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0637 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 1815,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0638 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/02/2026 | 3157,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1427 | 19316524000114 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20/02/2026 | 3262,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1706 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 20/02/2026 | 778,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FLANELA) PARA TODOS OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1707 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 20/02/2026 | 36,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE TELEMEDICINA DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1164 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 19/02/2026 | 1733,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS, MALHA,FITAS,LAMER), PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE PASSISTAS EXPRESSART, QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL TRADICAO DO TABAQUEIROS DE TODAS AS CULTURAS 2026 DESTE MUNICIPIO.
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| 1165 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 19/02/2026 | 2330,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS, VIES, PENA DE GANSO,RENDA, MANTA STRASS, ENTRE OUTROS) PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE PASSISTAS EXPRES ART QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL TRADICAO DO TABAQUEIROS DE TODAS AS CULTURAS 2026 DESTE MUNICIPIO.
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| 1166 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 19/02/2026 | 3999,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS, MALHA,FITAS,CARPETE,FALSO PAETE, ENTRE OUTROS) PARA DECORACAO EM DIVERSOS PONTOS DO CARNAVAL TRADICAO DO TABAQUEIROS DE TODAS AS CULTURAS 2026 DESTE MUNICIPIO.
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| 1194 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 19/02/2026 | 169,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1196 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 19/02/2026 | 11099,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1197 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 19/02/2026 | 6027,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
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| 1198 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 19/02/2026 | 685,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO.
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| 0797 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/02/2026 | 174,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS DEMANDA DO SETOR DE IMPRENSA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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| 0885 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/02/2026 | 156,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 0886 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/02/2026 | 223,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 0804 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 18/02/2026 | 9371,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 1276 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 16/02/2026 | 814,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0587 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 13/02/2026 | 3589,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0774 | 54408671000115 - PAJEU SERVICOS LTDA | 13/02/2026 | 12529,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 17 POSTES DE ACO GALVANIZADO, COM ALTURA DE 8MTS, VISANDO O MELHORAMENTO A EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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| 1092 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 13/02/2026 | 127,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PILHAS ALCALINAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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| 1128 | 23311351000119 - BRUNA FESTAS E EMBALAGENS AFOGADOS LTDA | 13/02/2026 | 2654,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO CARNAVALESCA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
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| 0405 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 12/02/2026 | 11924,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE SALGADOS VARIADOS, TORTAS, SUCOS E REFRIGERANTES PARA UTILIZAR DURANTE FORMACOES, REUNIOES, SEMINARIOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.
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| 0412 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/02/2026 | 7911,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O TRABALHO DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (LUVA, AVENTAL, TOUCA).
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| 0413 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/02/2026 | 1208,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O TRABALHO DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (LUVA, AVENTAL, TOUCA).
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| 0586 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 12/02/2026 | 2796,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 0702 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 12/02/2026 | 1107,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 0780 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 12/02/2026 | 109,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 1177 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 12/02/2026 | 318,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1187 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/02/2026 | 988,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI AOS RESIDENTES DAINTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 1188 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/02/2026 | 494,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1189 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/02/2026 | 844,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 1190 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 12/02/2026 | 910,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI EM EVENTO DA ACADEMIA DA SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0140 | 54546376000125 - 54.546.376 RENALDO PEREIRA DA SILVA BARBOSA | 11/02/2026 | 518,10 |
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 049 2025CONTRATO: 084 2025PREGAO ELETRONICO N?10 2025
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| 0379 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 11/02/2026 | 4993,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A COMPRA DE BOBINA PIC, SAC MIX PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0744 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 11/02/2026 | 30,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS GALVANIZADOS). DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 0776 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 11/02/2026 | 867,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO E SISTEMA DE REUSO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.
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| 0777 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 11/02/2026 | 109,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 0792 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 11/02/2026 | 60,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURA), DESTINADA A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DO SETOR (CAP) CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0794 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 11/02/2026 | 52,00 |
VALOR QUE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, UM (01) HUB DE 2 PORTAS E UM (01 ADAPTADOR DE REDE WIFI. DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.
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| 1077 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 11/02/2026 | 4318,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
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| 1106 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 11/02/2026 | 89,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1107 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 11/02/2026 | 63,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O MANDACARU II DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1175 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 11/02/2026 | 8028,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1182 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 11/02/2026 | 5245,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
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| 1183 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 11/02/2026 | 3030,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1184 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 11/02/2026 | 281,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0349 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 10/02/2026 | 246,98 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PAPAEL DE PAREDE, GAVETEIRO, SOMBRINHA CARNAVAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0378 | 12600714000110 - AUTO POSTO BRASILINO LTDA | 10/02/2026 | 934,66 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS ROCADEIRAS QUE SAO UTILIZADAS PAA LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.
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| 0742 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 10/02/2026 | 149,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADORES) DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
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| 0743 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 10/02/2026 | 271,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 0757 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 10/02/2026 | 1220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE). DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS VINCULADAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
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| 0758 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 10/02/2026 | 210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CX. CANETAS). DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS VINCULADAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.
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| 0779 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 10/02/2026 | 36,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS), DESTINADOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0782 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 10/02/2026 | 100,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0784 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 10/02/2026 | 240,00 |
VALOR QUE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, UM (01) SWITCH INTELBRAS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETA.
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| 0788 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 10/02/2026 | 84,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DPS ICLAMPER (PROTETOR DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONTRA PICOS DE ENERGIA), DESTINADO AO USO E SEGURANCA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0790 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 10/02/2026 | 50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CART DE TONER UPDATE, DESTINADO AO USO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 0793 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 10/02/2026 | 117,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (FITAS E ALFINETES) USADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA MULHER.
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| 0798 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 10/02/2026 | 976,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE), DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIA.
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| 0801 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 10/02/2026 | 136,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS (GABINETE DOPREFEITO) MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?082 2024.
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| 1100 | 20128010000114 - F KAROLLINE FONSECA GOES | 10/02/2026 | 48,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1101 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 10/02/2026 | 1619,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 0394 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/02/2026 | 10922,72 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0397 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/02/2026 | 2317,46 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0398 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/02/2026 | 2615,04 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0399 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/02/2026 | 7395,72 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0400 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 90,05 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0401 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 5799,50 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0402 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 254,60 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
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| 0403 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 409,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
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| 0697 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/02/2026 | 3546,52 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS INTERLIGADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0698 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/02/2026 | 124,81 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO.
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| 0699 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 09/02/2026 | 139,83 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.
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| 0749 | 11528453000101 - A J MORAES DE MOURA | 09/02/2026 | 5328,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS PARA MONITORAMENTO DA USINA SOLAR DESTE MUNICIPIO.
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| 1093 | ***.***.794-** - GISELLE VASCONCELOS DE ARAUJO | 09/02/2026 | 350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A FUNCIONARIA ACIMA CITADA.
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| 1094 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 3272,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO.
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| 1095 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 7587,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 1096 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 1564,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1104 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 5799,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANAS E RURAIS.
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| 1105 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 409,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANAS E RURAIS.
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| 1106 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 90,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANAS E RURAIS.
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| 1107 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09/02/2026 | 254,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0327 | 12048912000112 - MONICA CLARICE LEITE SOARES | 06/02/2026 | 12967,50 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE BOLSAS EM PLASTICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026 COM O TEMA: EDUCACAO DIGITAL E MIDIATICA: CURRICULO, ETICA E DIVERSIDADE NA ERA DA IA NO DIA 03 02 2026.
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| 0750 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 06/02/2026 | 586,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 69 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E USINA DESTE MUNICIPIO.
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| 0752 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 06/02/2026 | 335,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 PCT DE AGUA MINERAL DE 500ML. DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 0186 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 06/02/2026 | 675,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA (TECLADO, MOUSE E PROTETOR MULTIFUNCIONAL) PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 1024 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 06/02/2026 | 3750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0177 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 05/02/2026 | 221,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0178 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 05/02/2026 | 221,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0179 | ***.***.970-** - AURORA COMERCIO DE GAS LTDA | 05/02/2026 | 663,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP (13KG) DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0324 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 05/02/2026 | 1167,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0329 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 05/02/2026 | 149,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0184 | 13353331000157 - LUCIANNA SILVA SIQUEIRA | 05/02/2026 | 62,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DE VESTUARIO (MEIAS) PARA UTILIZACAO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0185 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 05/02/2026 | 1975,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1011 | 8738723000102 - CASTRO E LIRA COMER. E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA | 05/02/2026 | 2918,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CELULAR SANSUNG SMA165 PARA USO NO SETOR DO TFD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1016 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 05/02/2026 | 1007,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 1017 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 05/02/2026 | 1256,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 1018 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 05/02/2026 | 410,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1020 | 30456355000150 - JOSE EDINO RODRIGUES DA SILVA | 05/02/2026 | 699,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0167 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 04/02/2026 | 2010,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0168 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 04/02/2026 | 3970,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0176 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 04/02/2026 | 109,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A COMPRA DE BOBINA PIC PARA USO DA COZINHA COMUNITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..
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| 0213 | 3637977000102 - JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS | 04/02/2026 | 1375,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0990 | 37807101000189 - M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA | 04/02/2026 | 4423,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0991 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 04/02/2026 | 13034,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0992 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 04/02/2026 | 243,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL ,DE SAUDE.
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| 0993 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 04/02/2026 | 5199,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO NUCLEO DE REABILITACAO INTELECTUAL E TEA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (PSICOLOGOS,FONOAUDIOLOGOS,PSICOPEDAGOGOS, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA) DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0994 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/02/2026 | 256,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0995 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/02/2026 | 940,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0996 | 45035970000160 - N MOREIRA RANGEL | 04/02/2026 | 156,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRAS) QUANDO EM REUNIAO.
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| 0997 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 04/02/2026 | 1781,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0998 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 04/02/2026 | 827,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE E LOGISTICA (ONIBUS ) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0999 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 04/02/2026 | 484,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SAMU.
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| 1000 | 9017959000104 - MARIA VIRGINA DOS SANTOS VASCONCELOS | 04/02/2026 | 257,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
| 1012 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 04/02/2026 | 474,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO SAMU.
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| 0157 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 03/02/2026 | 212,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0158 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 03/02/2026 | 68,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026 COM RECURSOS DE CUSTEIO GND3, ESTRUTURACAO DO SUAS, CONFORME PORTARIA N?886 DE 18 DE MAIO DE 2023.
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| 0159 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 03/02/2026 | 620,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 73 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0160 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 03/02/2026 | 272,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0161 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 03/02/2026 | 51,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0162 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 03/02/2026 | 93,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026 COM RECURSOS DE CUSTEIO GND3, ESTRUTURACAO DO , CONFORME PORTARIA N?886 DE 18 DE MAIO DE 2023.
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| 0163 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 03/02/2026 | 51,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0319 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 03/02/2026 | 82,40 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE LACO DE PRESENTE PARA O PREMIO EDUCA+ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0701 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 03/02/2026 | 8503,06 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 0822 | ***.***.940-** - YANKEE COSTA NUNES DA CRUZ 11009232410 | 03/02/2026 | 312,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) PARA SERVI AOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0182 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 03/02/2026 | 488,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO: 055 2025 PREGAO N? 013 25 CONTRATO N?085 2025
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| 0183 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 03/02/2026 | 488,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO: 055 2025 PREGAO N? 013 25 CONTRATO N?085 2025
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| 0988 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 03/02/2026 | 793,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0989 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 03/02/2026 | 8890,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0017 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 02/02/2026 | 3724,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA.CONTRATO N?077 2025.
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| 0146 | 43644182000146 - TADEU REPRESENTACOES LTDA | 02/02/2026 | 1530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UTILIZACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF.
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| 0147 | 43644182000146 - TADEU REPRESENTACOES LTDA | 02/02/2026 | 7200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM ALUSAO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DESENVOLVIDA PELO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0311 | 24385083000142 - AURELIA R LIMA ALVES | 02/02/2026 | 13500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE SQUEEZES PERSONALIZADAS PARA O PREMIO EDUCA+ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0944 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 02/02/2026 | 433,03 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0104 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 30/01/2026 | 213,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCARNNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0152 | 20736892000109 - A MIRLA BEZERRA DA SILVA | 30/01/2026 | 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 200 COLHERES , PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0817 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/01/2026 | 1334,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0818 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/01/2026 | 1062,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0819 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/01/2026 | 289,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0820 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/01/2026 | 408,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0821 | ***.***.230-** - EML COMERCIO DE GAS LTDA | 30/01/2026 | 210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0826 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 30/01/2026 | 952,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA AO IDOSO.
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| 0828 | ***.***.170-** - EVANDRO ALVES FEITOSA 03337941419 | 30/01/2026 | 462,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI AOS RESIDENTES DO INSTITUTO DE PAERMANENCIA AO IDOSO.
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| 0829 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 30/01/2026 | 783,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI EM EVENTO DO JANEIRO BRANCO E ROXO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0830 | 4278320000169 - PROAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30/01/2026 | 2050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DURANTE REALIZACAO DE ESPERIOMETRIA, NO SAUDE DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0832 | 36361604000100 - CELIO R P DA SILVA | 30/01/2026 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE RACAO PARA DOACAO DOS ANIMAIS DO CANIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0837 | ***.***.090-** - GEOVANA CRISTINA DANTAS DE LIMA | 30/01/2026 | 765,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DE PROFISSIONAIS DE UNIDADES BASICA DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0060 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29/01/2026 | 10124,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0328 | 25306570000135 - YTECH ELETRICA INTELIGENTE LTDA | 29/01/2026 | 6736,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFEERESE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 0659 | 28857335000140 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 29/01/2026 | 1186,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0747 | ***.***.750-** - HC COMERCIO VAREJISTA E ATACAREJO LTDA | 29/01/2026 | 761,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0801 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/01/2026 | 1479,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 0802 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 29/01/2026 | 2983,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0804 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 29/01/2026 | 560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0805 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 29/01/2026 | 140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA UBS SOBREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0806 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 29/01/2026 | 1120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0873 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 29/01/2026 | 46,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (PULVERIZADOR 300 ML), DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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| 0051 | 6115454000194 - LAERTE CARLOS DA SILVA ME | 28/01/2026 | 4040,00 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A COMPRA DE PLANTAS E VASOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0148 | 13353331000157 - LUCIANNA SILVA SIQUEIRA | 28/01/2026 | 50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A COMPRA DE UMA BANHEIRA TRAMA BABY, DESTINADA AO ABRIGO JOAO DE FREITAS NETO DESTE MUNICIPIO.
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| 0655 | 10773984000601 - IRMAOS HALULI LTDA | 28/01/2026 | 4449,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PRODUCAO DE INSUMOS PARA USO NA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0712 | ***.***.430-** - A. F. DOS SANTOS MARTINS PADARIA | 28/01/2026 | 387,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA SERVI OS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
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| 0782 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 28/01/2026 | 705,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPE.
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| 0784 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 28/01/2026 | 329,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DO EMULT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0057 | 15501731000198 - F LUCAS W E SILVA | 27/01/2026 | 48,00 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE PILHA ALACALINA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0058 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 27/01/2026 | 2814,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0059 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 27/01/2026 | 1464,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA A ESCOLA MUL. DOMINGOS TEOTONIO.
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| 0777 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/01/2026 | 507,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0778 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 27/01/2026 | 136,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVI AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUANDO EM CAPACITACAO EM HANSENIASE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0779 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 27/01/2026 | 253,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0780 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 27/01/2026 | 979,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0141 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/01/2026 | 582,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 050 2025CONTRATO: 077 2025PREGAO ELETRONICO N?11 2025
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| 0637 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 26/01/2026 | 105,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0774 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/01/2026 | 702,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0775 | 12403063000178 - BOX DA ECONOMIA LTDA | 26/01/2026 | 3308,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0632 | 11511965000165 - ANDREA BATISTA DE BRITO TAVARES | 23/01/2026 | 4598,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0633 | 11511965000165 - ANDREA BATISTA DE BRITO TAVARES | 23/01/2026 | 277,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA AO IDOSO ILPI.
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| 0634 | 37287619000139 - M DAS MERCE SOARES GALDINO | 23/01/2026 | 126,00 |
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0635 | ***.***.210-** - VALQUIRIA NASCIMENTO PEREIRA | 23/01/2026 | 680,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM (LIMPEZA) DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0031 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 22/01/2026 | 182,98 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUSICAO DE VASOS DE PLASTICO PARA A ESCOLA MUL. NOSSA SENHORA DE LOURDES.
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| 0035 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 22/01/2026 | 1839,59 |
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTCIAS PARA A ESCOLA PROF GERALDO CIPRIANO.
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| 0067 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 22/01/2026 | 338,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR), DESTINADO AO USO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0125 | 29923355000134 - MERCADAO Q-BOM DE AFOGADOS LTDA | 22/01/2026 | 791,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR,CAFE E BISCOITOS), DESTINADO AO USO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.
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| 0631 | 11511965000165 - ANDREA BATISTA DE BRITO TAVARES | 22/01/2026 | 2109,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0119 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 21/01/2026 | 586,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 69 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 0120 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 21/01/2026 | 178,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ADAPTADOR USB WIRELESS AC600, DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA.
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| 0121 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 21/01/2026 | 727,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 79 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.
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| 0124 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | 21/01/2026 | 80,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE), DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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| 0628 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 21/01/2026 | 1139,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS RESIDENTES DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO IPLI.
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| 0015 | 33039726000197 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 20/01/2026 | 25,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE,
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| 0162 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 20/01/2026 | 260,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CLINICA VETERINARIA, PARA USO NAS CASTRACOES DE ANIMAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0614 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 20/01/2026 | 784,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CAMERA NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0617 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 20/01/2026 | 1675,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CAMERA NO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0618 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 20/01/2026 | 3534,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CAMERA NA SEMENTEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0622 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 20/01/2026 | 784,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 0623 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 20/01/2026 | 980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CAPS INFANTIL,CENTRO DE SAUDE DIGITAL E SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0660 | 16739290000120 - RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA | 20/01/2026 | 5950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNMECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0611 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 19/01/2026 | 280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0629 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 19/01/2026 | 552,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0022 | 37818801000179 - FABIANO GOES DE QUEIROZ | 16/01/2026 | 109,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 0025 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 16/01/2026 | 677,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 65 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 0026 | 49016265000177 - EDSON DE SOUZA BRAZ | 16/01/2026 | 495,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 49 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 0057 | 10216360000189 - DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | 16/01/2026 | 3000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE FIGURINOS DO BALE EXPRESS ART.
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| 0138 | 19463977000173 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16/01/2026 | 17154,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0139 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16/01/2026 | 2575,30 |
, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, DESTE MUNICIPIO. LICITACAO N? 049 2025CONTRATO: 083 2025PREGAO ELETRONICO N?10 2025
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| 0172 | 35334777000177 - D MORATO CRUZ | 16/01/2026 | 120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SAPATO EVA ANTIDERRANPANTE) RA USO DE PROFISSIONAL DA LIMPEZA DA UBS DO SAO BRAS I E II DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0201 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 16/01/2026 | 12827,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0607 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16/01/2026 | 6239,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0608 | 41925036000163 - PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16/01/2026 | 7147,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0025 | 55012366000172 - ARMAZEM SAO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 15/01/2026 | 7915,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUL. ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO.
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| 0052 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 15/01/2026 | 2196,00 |
VALOR EMPENHADO REFERE SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO DURANTE REUNIOES, E FORMACOES COM PROFESSORES, EQUIPE TECNICOPEDAGOGICA E GESTORES DAS ESCOLAS MUNIICPIAS.
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| 0171 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 15/01/2026 | 57,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU.
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| 0202 | 30456355000150 - JOSE EDINO RODRIGUES DA SILVA | 15/01/2026 | 366,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0610 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 15/01/2026 | 680,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO ILPI.
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| 0675 | 70072996000126 - J R AGROPECUARIA LTDA | 15/01/2026 | 2501,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ASPERSOR ROTOR 4 5004 RAIN BIRD, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO.
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| 0062 | 35496595000100 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 14/01/2026 | 1659,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU.
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| 0234 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 14/01/2026 | 810,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA SERVI AOS RESIDENTES DA
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| 0260 | 33060302009675 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA | 14/01/2026 | 516,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0532 | 11511965000165 - ANDREA BATISTA DE BRITO TAVARES | 14/01/2026 | 1879,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0674 | 2811037000125 - JOAO BATISTA ESTEVAM ME | 14/01/2026 | 2590,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ROCADEIRAS DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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| 0126 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 13/01/2026 | 205,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FARDOS DE CAFE, FARDO DE 30KG DE ACUCAR DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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| 0203 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 13/01/2026 | 471,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0028 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO | 12/01/2026 | 11210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI S( CALCA TATICA, GANDOLA, CHAPEU CACADOR, CAMISA GOLO CARECA, COTURNO, CINTO DE NYLON, CINTO TATICO, PORTA TRECO, GANDOLA COMBATE, BORDADOS EXTRAS EM LONA) PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE TRANSITOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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| 0133 | 1261860000141 - AGROPASTORIL CARNAUBA LTDA EPP | 12/01/2026 | 2654,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (ARAMES, MATA BICHEIRA, CORDA TRACADA, ENTRE OUTROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO), PARA MANUTENCAO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO.
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| 0001 | 37984241000122 - V. VIEIRA DA SILVA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO | 09/01/2026 | 3114,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA, COMPREENDENDO TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, ESFERAS DE VIDRO, SOLVENTES E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA VIARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE. CONFORME CONTRATO N? 057 2025.
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| 0049 | 608499000114 - GMF INFORMATICA LTDA | 08/01/2026 | 4200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA IMPRESSORA CANON GI 10), QUE SERAO DESTINADAS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF, DESTE MUNICIPIO.
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| 0163 | 48651435000122 - CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | 08/01/2026 | 789,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0164 | 69956134000187 - AMARILDO GALDINO HONORATO | 08/01/2026 | 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEMENTEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0165 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 08/01/2026 | 892,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0166 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 08/01/2026 | 1264,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM RECIFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0145 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 07/01/2026 | 120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0153 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 07/01/2026 | 4590,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0154 | 11400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 07/01/2026 | 550,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0048 | 33965451000112 - E J LEANDRO DA SILVA | 06/01/2026 | 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FONTE TURBO TIPO C USB, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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| 0143 | 37807101000189 - M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA | 06/01/2026 | 1390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0144 | 23207545000179 - N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS | 06/01/2026 | 8382,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0016 | 70072996000126 - J R AGROPECUARIA LTDA | 05/01/2026 | 1009,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ASPERSOR ROTOR 4 5004 RAIN BIRD, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO.
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| 0056 | 36064735000126 - R K DE BRITO GONCALVES | 05/01/2026 | 2740,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0055 | 36361604000100 - CELIO R P DA SILVA | 02/01/2026 | 1000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE RACAO PARA DOACAO DOS ANIMAIS DO CANIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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